Отражение НДФЛ в документе начисление ЗПЛ за месяц по датам выплаты дохода

Вопрос задал Елена Л.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.26.13)
не отражаются в документе начисление зарплаты и взносов за месяц — НДФЛ на дату выплаты доходов . ( нет отражения НДФЛ по авансу 25.07.2023г) отражается вся сумма НДФЛ только на 10.08.2023 (дата выплаты зпл ) . А должна разбиваться. Как установить разбивку ? Аванс за март не попадает в 6 НДФЛ . Может быть не установлено какое то обновление ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте.
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за2023 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
    В публикации Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . ШАГ 2. ПОИСК РАБОТНИКОВ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА рассмотрены причины такого поведения программы и способы их устранения.

    Если не поможет, приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Будем разбираться.

  2. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год добавлен. может быть не корректно установлен релиз ?

  3. Сторно аванса быть не должно.
    Обычно такое случается, если не проведена выплата, но есть начисление. Возможно, есть нарушение последовательности проведения документов? Это ведь июль, вы можете распровести документы начисления и ведомости на выплату и потом последовательно провести снова, а зарплату перед проведением пересчитать?

    1. После каждого начисления , все выплаты проведены . Документы заведены все последовательно. Это может быть в настройках какие либо недоработки ? Может где то необходимо поставить какой то значек? А в документе начисление ЗПЛ за месяц , ЗПЛ ( оклад ) должен быть разбит двумя строками , или одной ? Начисление за первую половину + начисление за вторую , или оклад будет группироваться за месяц один ? СМ. вложение .

  4. Никакой специальной настройки нет. В 2023 году все рассчитывается автоматически.
    Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    В документ Начисление зарплаты и взносов попадает вся сумма оклада за месяц, одной строкой, если нет перевоов, конечно.
    На ваших скринах меня смущает, что документ Начисление за первую половину июля не проведен. В этом случае, даже если проведена выплата аванса, НДФЛ в документе начисления зарплаты будет формироваться одной строкой. В ведомость потянется верно, потому что часть налога уже удержана. Проведение документа начисления аванса после расчета зарплаты ситуацию не исправляет.

  5. Документы все проведены . Это при скрине они были расспроведены . Посмотрите пожалуйста регистры. Смущают даты в регистрах , у вас в бухэксперте показано , что при расчете ЗПЛ за месяц период стоит на конец месяца , на 31 число. Прошу посмотреть .

  6. Приложение  Registr.pdf

    Регистры так формироваться не должны.
    Получила на демо-базе такую же ситуацию. Начислила и выплатила аванс, распровела ведомость на аванс. Рассчитала зарплату, провела ведомость на аванс и создала ведомость на выплату зарплаты.
    В Подробном анализе НДФЛ сторно аванса, регистры формируются неправильно.
    Я бы распровела все документы и выплаты, а потом провела снова сначала начисление аванса, потом выплату аванса, потом пересчитала начисление зарплаты и перезаполнила выплату.

  7. Добрый день ! Про последовательность мы знаем. Все делали последовательно. Я спрашиваю про регистры , может где то не верно стоит настройка ? То , что в Подробном анализе НДФЛ сторно аванса, регистры формируются неправильно, это понятно. Может в учетной политике не верная настройка ?

  8. В настройке учетной политики все верно. Те настройки НДФЛ, которые действовали до 2023 года сейчас не играют роли. Даже если везде поставить Не исчислять и Не удерживать, все равно налог будет исчислен и удержан при каждом расчете и выплате.
    У вас раньше такое было или вы обновились на новый релиз и появилось?
    Я делаю на демо-базе релиз 3.1.26.13, ошибку получить не могу, только если специально что-то делать.
    Нашла одну подходящую зарегисрированную ошибку, но чтобы ее получить, нужно изменить планируемую дату выплаты
    Ошибка 20173874
    Код ошибки: 20173874
    Код(ы) обращения: HL-672064
    Статус: Исправлена в тестовой версии Зарегистрирована: 01.06.2023
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27.22 (для тестирования)
    Описание:
    Док. «Начисление зарплаты и взносов» заполняется закладка ндфл, начисленным с аванса налогом, при смене планируемой даты выплаты.

Комментарии закрыты.