УСН доходы-расходы, контроль расходов при УСН в разрезе бухгалтерского и налогового учёта в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алена Ш.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте! У нас организация на УСН 15% (Доход-расход). Очень сложно контролировать разницу между бух. и налог. учетом. В регистре анализ состояния налогового учета зарплата попадает в прочие расходы в куче с остальными расходами, видимо потому что загружается из С ЗУП. Подскажите, пожалуйста, как скорректировать отображение зарплаты в этом регистре или возможно есть вариант универсального отчета который бы отобразил все расходы по статьям в разрезе бухгалтерского и налогового учета.
1с Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.138.25)

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Расходы по налоговому учету формирует Регистр накопления Расходы при УСН.
    Регистр накапливает сведения по исполнению условий признания расходов. По его записям можно узнать состояние расхода на текущий момент и определить, какие события должны наступить, чтобы расход можно было признать уменьшающим налоговую базу.
    В Универсальном отчете по регистру можно сделать отбор по Виду расхода Зарплата и проверить ее.
    Регистр Расходы при УСН

    Расходы на зарплату в БУ можно сверить по ОСВ, анализу счета 70 и при помощи прочих регламентированных отчетов.
    Расходы на зарплату и взносы при УСН

    При синхронизации и обмене с ЗУП очень важны настройки этого обмена. Посмотрите, пожалуйста, подобный вопрос:
    Некорректное отражение расходов на зарплату в КУДиР при синхронизации ЗУП с 1С
    .

  2. Здравствуйте, в универсальном отчёте отображаются только налоги по зарплате, сама зарплата не отображается. И прочие расходы вообще никакие не отображаются (например комиссия банка), и зарплата как раз в прочих. По ссылке рекомендуют грузить зарплату с аналитикой по сотрудникам, но для нашей организации этот вариант не подходит.
    Возможно ли так настроить отчет, чтобы туда попадали и прочие расходы?
  3. Приложение № 1

    Попробуйте посмотреть через КУДиР:
    сколько расходов всего и какие из них приняты.

    Для этого в настройках КУДиР выберите настройку
    Включение граф «доходы всего» и «Расходы всего» — Включать в бланк отчета и заполнять.

  4. Спасибо, а в универсальный отчёт в регистр накопления «расходы УСН» их никак подцепить не получится?
    (Без ручных проводок)

    1. Нет, при настройке «Сводно по всем работникам» только вручную — Запись в КУДИР УСН

  5. Понятно, пожалуйста, если этот момент доработают, напишите.
    Спасибо!

    1. Договорились.

      Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.