Добрый день! В 1 кв.2022 году был получен аванс контрагента, в 1 кв.2023 года в счет аванса проведены две реализации. Пришло требование налоговой о расхождениях между разделами 8 и 9 Декларации. Как верно должно было отобразиться принятие к вычету НДС с аванса покупателя — одной строкой последним днем отчетного квартала, или двумя суммами. НДС «закрываем» с помощью операции «Отчетность по НДС», все операции сформированы автоматически. Благодарю за помощь!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Принятие к вычету НДС с аванса покупателя в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Забытый расход Добрый день, Эксперты! Задавала вопрос по принятию к учету поздно обнаруженного документа поставщика-провайдера. Его услуга длительностью 1 год (16авг.17-15авг.18). Восстановила…
- Корректировка по НДС по непроведенной реализации текущего периода, по которой был аванс в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17) Как в конфигурации отразить следующее событие. Организация-исполнитель выставила 25.01.23 года Заказчику акт на…
- Не отображается документ оплаты по импорту из Беларуси в книге покупок в 1С Добрый день! По какой причине В книге покупок по товарам при импорте из Таможенного союза (Беларусь) не отображается документ оплаты.…
- НДС При формировании книги покупок за 1 квартал 2022 г. подтягивает поступление, которое было во 2 квартале 2021 года и было…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 22.04-28.04.2022 Требования к электронным чекам для подтверждения расходов Кассовый чек может быть сформирован исключительно в электронной форме, без распечатывания копии на…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 23.12–29.12.2022 Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года С 1 января 2024 года начнут действовать новые положения гл.…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Учет НДС в турбизнесе с 01.07.2022 (законодательство) В 2022 году предприятия гостиничного бизнеса начинают применять ставку НДС 0%. Какие условия для этого выполнить, можно ли отказаться и…
Здравствуйте, Валентина!
У вас верно отражен зачет авансов по данной операции.
Было две отгрузки от 27.01 и 31.03 это видно из Формирования книги покупок — вкладка Полученные авансы. Проверьте, данные отгрузки отражены в разделе 9 Книги продаж за 1 кв. 2023 ?
В книге покупок отражена счет-фактура № 60 на все сумму одной строкой это верно.
Если именно по этой сделке пришло расхождение, имеет смыл связаться с инспектором и уточнить в чем именно расхождение и предоставить документы подтверждающие, что у вас все отражено корректно.
Доброе утро! В книге продаж отгрузки отражены. Благодарю Вас за консультацию!