Добрый день! С премии за декабрь, выплаченной в январе не удержали ндфл в размере 364 рубля. Ввела документ перенос данных от 15.06.2023 г. с суммой начисления ндфл без учета дохода. Корректно ли вводить документ без дохода? В подробном анализе ндфл по сотруднику теперь ндфл рассчитан верно. Скриншоты прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перенос данных
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересортица в видах дохода по НДФЛ Я работаю в программе 1 С ЗУП, Заполнив документ перерасчет НДФЛ я увидела, что у сотрудницы есть пересортица в видах…
- 6 НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника компании в декабре месяце совокупный доход превысил 5 000 000…
- НДФЛ Добрый день! Я работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65). По одной сотруднице происходит что-то непонятное. Лишнее…
- Сведения для отражения удержанного НДФЛ после отмены долей РК Добрый день. ЗУП 3.1.34.40. Зарплата за июль была начислена и выплачена 10.07. После этого были сделаны операции по отмене долей…
Статьи по этой теме
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
- Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
- Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…
- Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года…
Здравствуйте.
Если взять отдельно декабрь 2022 и январь 2023, то, исходя из базы, НДФЛ исчислен не совсем корректно. Налоговая база 2800 попадает в декабрь 2022, НДФЛ переносом данных в январь 2023.
2800 в декабре это перерасчет вычетов в связи с превышением базы?
По итогу 2022 года документ Подробный анализ НДФЛ верен? Исчислено-удержано совпадает? Также нужно проверить как после переноса выглядит подробный анализ НДФЛ за 2023 год.
Во вложении анализ за 2022 и 2023 год .
Во вложении два одинаковых документа с декабря 2022 по 2023 год.
Сформируйте с 01.01.2022 по 31.12.2022. Посмотрим итог.
Я не вижу документа Начисление зарплаты за декабрь, выплата была в декабре?
Выплата зарплаты за декабрь была 10.01.2023 г.
Мне не очень понятно, как сейчас отражается в анализе НДФЛ. По итогу 2022 года база -2800. На начало 2023 + 2800. Что пересчитывает программа?
Если сейчас взять строку 2023, то получается база 65 242,77 * 13% = 8482. А доход 2800 как-то отдельно без исчисления НДФЛ. Хотя по итогу периода все верно и если переносить доход, то из декабря в январь +-.
Перенос данных в итоге оставлять?
Я бы убрала.
Но сначала разобралась, что за суммы + 2800 и — 2800 в документах премии в декабре, они как бы друг друга уравновешивают. Не совсем корректно, но оснований для исчисления налога я не вижу.
Программа сама пересчитывает, например, премию от 31.12. Начислено 12727, база 8527*13% = 1109 налог должен быть, 1473 налог исчислен и удержан.