Добрый день! С премии за декабрь, выплаченной в январе не удержали ндфл в размере 364 рубля. Ввела документ перенос данных от 15.06.2023 г. с суммой начисления ндфл без учета дохода. Корректно ли вводить документ без дохода? В подробном анализе ндфл по сотруднику теперь ндфл рассчитан верно. Скриншоты прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Если взять отдельно декабрь 2022 и январь 2023, то, исходя из базы, НДФЛ исчислен не совсем корректно. Налоговая база 2800 попадает в декабрь 2022, НДФЛ переносом данных в январь 2023.
2800 в декабре это перерасчет вычетов в связи с превышением базы?
По итогу 2022 года документ Подробный анализ НДФЛ верен? Исчислено-удержано совпадает? Также нужно проверить как после переноса выглядит подробный анализ НДФЛ за 2023 год.
Во вложении анализ за 2022 и 2023 год .
Во вложении два одинаковых документа с декабря 2022 по 2023 год.
Сформируйте с 01.01.2022 по 31.12.2022. Посмотрим итог.
Я не вижу документа Начисление зарплаты за декабрь, выплата была в декабре?
Выплата зарплаты за декабрь была 10.01.2023 г.
Мне не очень понятно, как сейчас отражается в анализе НДФЛ. По итогу 2022 года база -2800. На начало 2023 + 2800. Что пересчитывает программа?
Если сейчас взять строку 2023, то получается база 65 242,77 * 13% = 8482. А доход 2800 как-то отдельно без исчисления НДФЛ. Хотя по итогу периода все верно и если переносить доход, то из декабря в январь +-.
Перенос данных в итоге оставлять?
Я бы убрала.
Но сначала разобралась, что за суммы + 2800 и — 2800 в документах премии в декабре, они как бы друг друга уравновешивают. Не совсем корректно, но оснований для исчисления налога я не вижу.
Программа сама пересчитывает, например, премию от 31.12. Начислено 12727, база 8527*13% = 1109 налог должен быть, 1473 налог исчислен и удержан.