Добрый день! С премии за декабрь, выплаченной в январе не удержали ндфл в размере 364 рубля. Ввела документ перенос данных от 15.06.2023 г. с суммой начисления ндфл без учета дохода. Корректно ли вводить документ без дохода? В подробном анализе ндфл по сотруднику теперь ндфл рассчитан верно. Скриншоты прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перенос данных
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ по виду налоговой базы Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.30.197 По сотрудникам есть "перекос" в НДФЛ по виду налоговой базы (оплата труда и районный коэффициент) .…
- Перекос доходов в регистре учет доходов для исчисления НДФЛ Добрый день. Сотрудник принят по основному месту работы в подразделение отдел по расчетам ЖКУ и внутренним совместителем в административно-хозяйственный отдел.…
- Как правильно закрыть НДФЛ - осталось удержать в 2025 Добрый день! Просьба помочь разобраться как правильно скорректировать НДФЛ - осталось удержать в 2025 г. В отчёте 6 НДФЛ 2024…
- НДФЛ с дивидендов учредителю, который является сотрудником Учредитель, является сотрудником , при выплате дивидендов в июле у него уже имеется доход по зараб.плате 797 тыс. рублей. В…
Статьи по этой теме
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ . Изучив статью, вы узнаете: какую функцию…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений по…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте.
Если взять отдельно декабрь 2022 и январь 2023, то, исходя из базы, НДФЛ исчислен не совсем корректно. Налоговая база 2800 попадает в декабрь 2022, НДФЛ переносом данных в январь 2023.
2800 в декабре это перерасчет вычетов в связи с превышением базы?
По итогу 2022 года документ Подробный анализ НДФЛ верен? Исчислено-удержано совпадает? Также нужно проверить как после переноса выглядит подробный анализ НДФЛ за 2023 год.
Во вложении анализ за 2022 и 2023 год .
Во вложении два одинаковых документа с декабря 2022 по 2023 год.
Сформируйте с 01.01.2022 по 31.12.2022. Посмотрим итог.
Я не вижу документа Начисление зарплаты за декабрь, выплата была в декабре?
Выплата зарплаты за декабрь была 10.01.2023 г.
Мне не очень понятно, как сейчас отражается в анализе НДФЛ. По итогу 2022 года база -2800. На начало 2023 + 2800. Что пересчитывает программа?
Если сейчас взять строку 2023, то получается база 65 242,77 * 13% = 8482. А доход 2800 как-то отдельно без исчисления НДФЛ. Хотя по итогу периода все верно и если переносить доход, то из декабря в январь +-.
Перенос данных в итоге оставлять?
Я бы убрала.
Но сначала разобралась, что за суммы + 2800 и — 2800 в документах премии в декабре, они как бы друг друга уравновешивают. Не совсем корректно, но оснований для исчисления налога я не вижу.
Программа сама пересчитывает, например, премию от 31.12. Начислено 12727, база 8527*13% = 1109 налог должен быть, 1473 налог исчислен и удержан.