Добрый день. В этой публикации — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-i-vznosy-2024/oshibka-v-zup-3-1-vozvrat-naloga-mozhet-umenshat-summy-v-otrazhenii-ndfl-v-sleduyushhih-mesyatsah.html сказано, что сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете . В связи с этим 3 вопроса: 1) почему возвращенный ндфл может не попадать в документ Отражении удержанного НДФЛ в бухучете ? 2) как понять по какому виду дохода был возврат? Программа же автоматически подтягивает данные в документ «Возврат НДФЛ». Мы руками не правим эту колонку 3) как то можно отредактировать документ «Возврат НДФЛ» если он уже в закрытом периоде?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение удержанного НДФЛ и возврат НДФЛ
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ при предоставления имущественного вычета В мае 2023г сотрудник принес уведомление от НО на имущественный вычет. В организации зарплата за 1ю половину месяца выплачивается 25го…
- Учет возвратов НДФЛ в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.170) В январе по сотруднику вносили перерасчет за 2023 и после этого…
- Видео «Ошибки в ОТРАЖЕНИИ УДЕРЖАННОГО НДФЛ – что делать? Вопрос для Милы Клишевой по Эфиру Милы Клишевой от 11.11.2024 Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1…
- Заполнение документа «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников» и отчета 6-НДФЛ при наличии имущественного вычета по сотруднику с прогрессивной шкалой НДФЛ В середине года сотрудник подал заявление на имущественный вычет после выплаты аванса. При этом, на момент подачи вычета НДФЛ по…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
Здравствуйте.
Ситуация, описанная в публикации, к счастью достаточно редкая. Мы долго не могли смоделировать такое поведение программы, пока один из подписчиков не нашел у себя разницу в категории доходов.
Поэтому могу сказать, что если формировать Возврат НДФЛ автоматически, не подтягивать суммы вручную, такое повториться не должно.
Документ Возврат НДФЛ не дает возможности исправления. Поэтому открывать период и править документ.
Либо, как вариант, Операция учета НДФЛ вкладка Удержано по всем ставкам. Очень внимательно к каждой ячейке заполнить положительную сумму с неверной категорией дохода и отрицательную с верной.
Подскажите, а если у нас обратная ситуация. В следующем документе сумма удержанного НДФЛ увеличивается на сумму возврат. Получается, что мы создаем документ Отражение исчисленного НДФЛ по сроку до 28.01.2024. В одной из строк сумма уменьшена на сумму возврата. по датам все правильно. Но в следующем документе за этот же месяц сумма восстанавливается т.е. как будто ее нужно уплатить. Почему такое возможно?
Поведение программы, похожее на то, что вы описываете, я получила после установки патча EF_60012195. До этого все работало корректно.
Причем общая сумма в отражении соответствует сумме платежа. Но по строкам по дате перечисления расхождения.
Анна, большое спасибо за информацию.
Анна, подскажите — это ведь неправильное поведение программы? Нужно рзработчикам писать?
На мой взгляд, это не совсем корректно. В принципе на общую сумму это не виляет, но разбег по датам перечисления путает.
Можно попробовать написать разработчикам.