Добрый день. С 01.06.2023 г. сотрудник потерял статус резидента. При начислении заработной платы за вторую половину мая (по НДФЛ это доход июня) в документе «Начисление заработной платы и взносов» перерасчет по НДФЛ программа сделала правильно. В расчетном листке и в расчетной ведомости Удержано НДФЛ указывается вся сумма без учета ограничений (20%), в результате получается долг за работников. Выплату я еще не проводила. Почему в расчетном листке и в расчетной ведомости исчисленный НДФЛ указан как удержанный если выплаты еще не было. И как корректировать этот НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с доходов нерезидента
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ если больничный раньше выплаты зарплаты Добрый день! Словила ошибку. Сотруднику был выплачен больничный за март 2 апреля, потом рассчитана зп за март и выплата будет…
- НДФЛ В декабре работник был в отпуске. Отпуск рассчитан и выплачен. В феврале предоставил работник листок нетрудоспособности за декабрь 2020 года.…
- 6-НДФЛ В документе «Начисление заработной платы за первую половину месяца» у сотрудника неверно исчислился НДФЛ. Выплата аванса за март по ведомости…
- Выплата зарплаты Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.117) . В марте 2024 года в нашей организации было повышение заработной…
Статьи по этой теме
- Как оформить удержание с работника за ГСМ при использовании служебного авто в личных целях? Организация на ОСНО. Как оформить удержание с зарплаты сотрудника за ГСМ? Сотрудник использует служебный транспорт для личных целей. ГСМ оплачивается…
- Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
- Отчет по незарплатным доходам в ЗУП 3.1 Дивиденды, выплаты бывшим сотрудникам и прочие незарплатные доходы не включаются в отчеты по заработной плате . Разберем, где в ЗУП…
- Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки ; через кассу. Независимо от того, какой вариант…
Добрый день. К сожалению, программа пока что не умеет контролировать предел удержания НДФЛ при утрате статуса резидента. Сумму к выплате и сумму НДФЛ к перечислению в Ведомости потребуется редактировать вручную Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога).
В Расчетном листке показывается исчисленный НДФЛ (за минусом зачетов авансов по патентному НДФЛ), а не удержанный. То есть тот НДФЛ, который попадет в проводку Дт 70 Кт 68.01. Выплата по ведомости в расчетном листке будет показана фактическая, поэтому на конец месяца в отчете будет показана задолженность сотрудника на сумму неудержанного НДФЛ.
Добрый день. Получается исчисленный НДФЛ должен указываться в расчетном листке и в расчетной ведомости в полном объеме пересчитанной суммы и итоговая сумма в расчетной ведомости будет долг за работником, а в платежной ведомости указывать НДФЛ и сумму заработной платы с учетом ограничений по удержанию в размере 20%?
Добрый день.
Екатерина в отпуске, если позволите продолжим работу со мной:)
Да, получается что все верно. Мы будет вручную корректировать выплату в документе Ведомость. Получается, что после выплаты будет у сотрудника долг. И так до тех пор, пока не закроется задолженность.
Добрый день. Еще небольшое уточнение, в расчетной ведомости по этому сотруднику будет отрицательное сальдо?
В расчетной ведомости (Т-51) регулировка будет в колонках Задолженность. Или мы разные отчеты говорим:) Скриншот прикладываю