Войти в кабинетЗдравствуйте!
Мы работаем в 1С 8.3 корп.
В первом квартале 2023 года ошибочно проведена реализация на сумму 2 000 000 руб. вместо 800 000 руб.(Попала в книгу продаж)
У нашего Покупателя первичные документы правильные. Торг 12 и счет-фактура на сумму 800 000 руб.(У них эта сумма прошла по книге покупок)
Что произошло у нас и в какой момент мы не понимаем так как у Покупателя правильные документы.
Имеем ли мы право исправить у себя реализацию и счет-фактуру на 800 000 руб. Ведь корректировку мы не можем делать (у Покупателя документы по сумме правильные и номера совпадают с нашими) Они отказываются от корректировки так как им нечего менять. Подскажите, можем ли мы сделать корректировочные НДС и прибыль просто исправив реализацию на правильную? Без корректировочных счет-фактур?
Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сначала уточните в своей ИФНС могут ли они на своей стороне технически принять исправления за 1 квартал, т.е. корректирующую Декларацию по НДС, без приложения 1 к разделу 9 (доп.листов).
Если смогут, то Вариант 1:
— Внести исправления в 1 квартале, сформировать корректирующую декларацию по НДС, проверить, что все заполнено верно, сверить с первоначальным отчетом, по разделу 9 установить актуальность сведений 0 (Признак актуальности «0» — полностью заменяет все ранее указанные сведения).
— Отправить отчет в ИФНС.
— Сформируйте и отправьте корректировочную Декларация по налогу на прибыль.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Все действия отработайте вначале на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если потребуется оформление через доп.лист, то Вариант 2:
Исправить данную суммовую ошибку вы можете через корректировку реализации, вид операции Исправление в первичных документах.
Исправления отразятся в дополнительном листе к книге продаж, где первоначальная СФ будет со знаком минус, и вторая строка с исправленной суммой со знаком плюс.
Т.к. дата исправления в налоговом учете будет не в периоде ошибки, а в периоде выявления, то декларацию по налогу на прибыль придется поправить вручную.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Поделитесь, пожалуйста, результатом: что ответила налоговая, смогли ли отправить отчет по первому варианту.
Здравствуйте!
Спасибо за помощь!
Я была в ИФНС и задала вопрос можно ли сделать все по первому варианту, но они к сожалению не знают, примется ли такая декларация программой ИФНС.
Только пробовать и смотреть на результат
Спасибо за обратную связь!
Если будете пробовать первый вариант, то напишите, пожалуйста, приняли или нет отчетность.