Добрый день. Читала про забытую реализацию у вас и немного не поняла. Вроде бы в теории понятно — и не понятно. Отгрузка произошла во 2 кв.2022. А вспомнили только сейчас. Я успеваю отразить в 3 кв. по НДС. Мне выписывать документы надо апрелем? Ведь так же? И сдать НДС за 2 кв. Сначала доплатив НДС и ПЕНИ. Что-то в рекомендациях пишется, что док. надо выписывать текущей датой? Как же так, ведь у покупателя должны быть правильные документы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Еще раз про забытую реализацию
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при реорганизации в 1С Добрый день! В нашей компании в конце марта произошла реорганизация путем преобразования с новым ИНН и новым наименованием. Мне не…
- Уточненная декларация по НДС, если не учли реализацию и поступление Дорогие мои помощники, доброго дня! опять я вынуждена прибегнуть к Вашей помощи. Сама я не бухгалтер, поэтому мне нужно Ваше…
- Какие документы взять у физ лица при покупке у него б/у оборудования Добрый день! Организация хочет приобрести б/у прибор для работы у физического лица. Не понимаю, какие документы мне нужны, чтобы принять…
- Изменение группы ОС для неотделимых улучшений в арендованное имущество в 1С Добрый день. Неотделимые улучшения в арендованном основные средства я то в группе «Здания» учитывала (начинала), а потом в группе «Другие…
Статьи по этой теме
- Можно ли не выставлять счет-фактуру при реализации физ лицу? Мы – на ОСНО, покупатель физ. лицо. Надо ли выставлять счет с НДС и выписывать счет-фактуру? Если Ваша организация находится…
- НДС выделен при получении оплаты от покупателя при УСН до 2025 года По идее в платежном поручении на оплату покупатель не должен выделять НДС, т.е. указывается «Без НДС». Но очень часто в…
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
- Надо ли агенту на ОСНО выписывать покупателю счета-фактуры от своего имени за комитента, если комитент неплательщик НДС? Надо ли агенту на ОСНО выписывать покупателю счета-фактуры от своего имени за комитента, если комитент неплательщик НДС? При реализации товаров…
Добрый день!
Порядок отражения забытой реализации такой:
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
В программе в БУ отражается текущим периодом как исправление ошибки. Но НДС и прибыль должны были попасть в декларации 2 кв., налоги занижены, поэтому нужно сдать уточненки, доплатить налог и пени.
Если со стороны покупателя смотреть, то здесь так:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Он может отразить текущим периодом, так как у него налоги не были занижены.
Я почему задала этот вопрос. Если я могу войти в незакрытый период (2 кв.2022), сдам корректировочную НДС (налога на прибыль нет) за 2 кв., а не доп.лист, есть наказание за это? Вот мне удобнее так?
При оформлении уточненки надо ориентироваться на законодательство. Есть прямая норма: если вносятся изменения в книгу продаж за истекший налоговый период (в нашем случае за 2 кв.), заполняется Прил. 1 Разд. 9 декларации по НДС (п. 48 Приказа ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@). Т.е. именно через доп.лист.
За неправильное заполнение декларации (в том числе уточненной), при условии что из-за этого налог не был занижен, штрафа нет. Но рекомендую придерживаться утвержденных правил 🙂
Спасибо большое. Как всегда очень помогли. Закрывайте вопрос.
Отлично, что разобрались! Будем на связи!