Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перешли на ЕНС и при расчете УСН за 1 кв. 2023 в отчете «Анализ УСН-расходы на уплату налогов(взносов) неверно формируется информация по счету 69..03.1 в части «выплачено» и «принято к расходам» и «задолженность», т.к сальдо начальное 18 549,27р, оплачено -такая же сумма, но в регистре(выплачено и принято к расходам) другая сумма 18 848,39 на 0,88 р меньше, которая числится в задолженности на 31.03.23 . Подскажите пожалуйста как поправить регистр 69.03.1
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С отражением ЕНП в УСН наблюдаются проблемы. Собираем таких вопросы здесь, их много.
Ответы на вопросы в Личном кабинете по теме Учет расходов по зарплате при УСН
Что-то было решено обновлением, а что-то нет. Надо начать с него.
Рекомендуем такой порядок действий:
1. Обновите до актуального релиза:
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
2. Сделайте копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
3. Перепроведите документы и закройте все месяцы с начала года.
4. Проверьте результат еще раз. Часто после этого проблема уходит.
5. Если останется — пишите, будем исправлять вручную.
Добрый день, все сделала, к сожалению не помогло, как вручную исправить?
Проверьте еще, пожалуйста, остаток на счете 68.90 на 28 число
По разъяснениям разработчиков:
Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».
Добрый день, я проверила счет 68.90 за январь 2023, т.е когда последний раз были уплачены СВ по медстраху, сумма уплачена 18 549,27р(как и должно), но в регистре «Расходы на уплату налогов» отчета Анализ УСН за январь 2023 значится др. сумма 18 548,39р на 0,88р. меньше. Если сформировать Универсальный отчет «Регист накопления-Расходы при УСН», то в данном регистре желтым отмечена сумма 0,88 р. по счету 69.03.1(остатки с прошлых периодов с 2017г) Вопрос-как вручную поправить сумму. Скрины во вложениях
Вручную можно исправить так:
установить галочку «Ручная корректировка» в документе, которым принимается к расходам основная сумма 18 548,39,
далее исправляем её на закладках «Расходы при УСН», «Прочие расчеты», «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» с 18 548,39 на 18 549,27
спасибо