Заполнение 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Л.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! У меня вопрос по заполнению 6-НДФЛ. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36) .У меня такая ситуация: Начислен отпуск с 03.04.23 по 16.04.23, месяц начисления Апрель 23. отпускные выплачены 31.03.23, НДФЛ удержан в марте 23г.При заполнении 6-НДФЛ программа в доходы 1 кв.23 отпускные не включает( что правильно делает, я считаю), сумму налога исчисленную(стр.140) заполняет без НДФЛ с отпускных( что тоже правильно), а по стр.160 добавляет в НДФЛ удержанный НДФЛ с отпускных, и по стр.180 » сумма налога излишне удержанная» заполняет НДФЛ , удержанный с отпускных. ??? Правильно ли такое заполнение? По идее этот НДФЛ должен быть уплачен до 28.04.23, т.е. включаться в декл. за 2 кв.23г.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Если мы обратимся за разъяснениями, то отпуск выплаченный 31 марта должен попадать в 1 раздел квартала.
    Прикладываю публикацию: Налоговики объяснили, как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 .
    Так как в программе в документе Отпуск указан месяц Апрель, то программа не смогла данный доход зарегистрировать для формирования 6 ндфл в 1 квартала.
    А вот движений для формирования строки 160 и 180 произошли.
    В такой ситуации, я бы отредактировала вручную отчет 6 ндфл за 1 квартал. Документы начисления , выплаты не решилась бы трогать / перепроводить. Из-за текущих проблем в учете. Исправления вручную отчета не повлияет на заполнение отчета следующего квартала. Так как отпуск уже будет попадать полностью правильно.

    1. Спасибо! Согласна.

       1

  2. Рада, была Вам помочь! Легкой отчетности:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверно формируется налогооблагаемая база и НДФЛ за июнь по конкретному сотруднику Добрый день! При начислении зарплаты за июнь 2024 и проверке НДФЛ за июнь 2024 обнаружилось, что по одному из сотрудников…
  2. Переходящие отпуска Здравствуйте. Как правильно заполнить документ Отпуск, если сотрудник уходит в отпуск с 01.07.21?Ставлю реквизит Месяц - Июль, дата документа 29.06.21,…
  3. Удержание излишне выплаченных отпускных Добрый день! В декабре 2022 Сотруднику перечислены отпускные за 14 календарных дней (отпуск с 10.01.23-23.01.23). Находясь в отпуске, Сотрудник пишет…
  4. Недоудержан НДФЛ Здравствуйте. У меня ЗУП 3.1.9. Сегодня сформировал отчётность по ф. 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Стал их проверять и выяснилось, что по…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
  2. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если отпуск продлевается из-за больничного и средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий…
  4. Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…