Здравствуйте. 1Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) (http://v8.1c.ru/buhv8/).
При начислении аванса и отпускных за апрель 2023 столкнулись с тем, что НДФЛ рассчитывается неправильно. Такое ощущение что программа берет и складывает вторую часть зп за март и первую часть зп за апрель и облагает налогом. Но ведь за март мы всё рассчитали, удержали и уплатили. И таких проблем в марте не было. В ведомости в банк неправильно заполняются суммы аванса. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано и как исправить?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23, проверим.
День добрый. Высылаю скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23 для проверки.
Добрый день! Из-за перерасчета программа устанавливает такую сумму НДфЛ, скриншот прилагаю.
Можно отменить проведение всех документов по сотруднику за апрель 2023 (их видно в отчете). Далее заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» в марте 2023 и последователь перерассчитать НДФЛ в апрельских документах. Выплаченный налог в ведомостях оставляем как есть.
Добрый день. Сделала, как вы сказали ничего не получилось. Теперь и в марте НДФЛ слетел. Подскажите у вас есть такая услуга, подключения удаленно и исправление ошибок, наша компания готова заплатить. Чтоб нам настроили НДФЛ в 1Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) (http://v8.1c.ru/buhv8/).
Добрый день! Нет, удаленно мы не подключаемся.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23 после перерасчета.
День добрый. Мы совсем запутались. Алгоритм начисления:
1. Начисляем аванс- НДФЛ согласно начисленному авансу должен стоять? у нас проставляется другие суммы(см. скрин).
2. В ведомости проставляется НДФЛ с аванса или ничего не должно стоять. ( с апреля у нас не ставится НДФЛ)
3. Начисляем окончательную ЗП — ЗП ставится полностью за месяц? НДФЛ с полного оклада или только за вторую половину должен стоять в начислении?
4. В ведомости на выплату окончательный расчет- какая сумма НДФЛ должна проставляться?
Добрый день! В программе реализован следующий вариант расчета аванса, рассмотрим на примере. Допустим у сотрудника зарплата 20 000, из них 10 000 выплачивается в аванс.
1. Мы проводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс», указываем 10 000. Проводки по данному документу программа не делает
2. Проводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», указываем 20 000. По этому документу появляются проводки и программа зачитывает аванс в налоговом учет.
3. Если мы сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудники» в нём будут две суммы 10 000 с разными датами, в день выплаты зарплаты и аванса.
4. В ведомости у нас указываются фактически выплаченные суммы. Здесь тоже есть зачет, но мы его не видим, видим только 10 000 и 10 000.
Иногда, когда отпуск или больничный начисляется до окончательного расчета, возникают ошибки, программа пытается зачесть аванс в этих документах.
Можно рекомендовать в марте вместо документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» и «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» провести два документа Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Если брать наш пример в одном документе указываем 10 000, во втором тоже 10 000. Здесь получится настоящий расчет за первую половину месяца и расчет за вторую половину месяца. Т.к. не будет зачет аванса — не будет перерасчета по НДФЛ.
Добрый день. Не могу понять ещё, что при формировании ведомости на аванс всегда НДФЛ то ставится, то нет. Должен заполнятся НДФЛ в ведомости на аванс? высылаем скрин по сотруднику, что то ндфл у него красный или так и должно быть.
Добрый день! НДФЛ в ведомости на выплату должен заполняться, но при условии, что у сотрудника нет излишне удержанного налога.
В данном случае он есть, поэтому программа НДФЛ в ведомость не ставит.
Если мы посмотрим в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сумма дохода там 177 682,21. Умножаем на 13%, получаем 23 099. А в колонке «Удержано налога» 25 471, отсюда излишне удержанный налог составляет 2 372.
Удержанный налог заполняется в колонке «НДФЛ» в ведомости на выплату, возможно в документе «Списание с расчетного счета»№ 488 от 14.04.23, в ведомости ошибочно была указана большая сумма НДФЛ.
Добрый день. У нас в программе всё равно НДФЛ считается как то не так. Подскажите, в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) (http://v8.1c.ru/buhv8/) исправили ошибки по НДФЛ?
Добрый день! Сегодня по плану должен выйти релиз 3.0.136.28