6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Добрый день. Одному сотруднику зарплата за декабрь 2022 года выплачена 4 февраля 2023 через кассу. Аванс за декабрь в 2022 году ему не выплачивался. Отчет за 2022 года сдан без дохода за декабрь. Сумма НДФЛ за декабрь попала только в раздел 1. В раздел 2 доход не попадает. Как можно исправить? И должен ли доход попасть в раздел 2?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, что у вас указано в декабре в дате выплаты?
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  2. Добрый день. дата выплаты в начислении зарплаты в декабре — 28.12.22. В эту дату зарплата выплачена всем сотрудникам кроме одного. Документ также сформирован на всех сотрудников, включая того, кому не выплатили зарплату в декабре.
    Подробный анализ НДФЛ прилагаю

  3. Добрый день!
    Хочу обратить ваше внимание, что сейчас нет «волшебного документа», чтобы решить вопросы по некорректному расчёту НДФЛ, к сожалению(
    Давайте на копии попробуем следующий вариант. Вам необходимо по данному сотруднику отменить начисления за первую половину и зарплаты за 2023 год, и так же выплаты. Затем удалить его из общего документа по Начислению зарплаты за декабрь, и ввести по нему отдельный документ Декабря, в котором указать даты выплаты февраля, чтобы программа верно отнесла доход и рассчитала НДФЛ. Потому что у вас доход остался в декабре, судя по Подробному анализу. Затем последовательно провести Начисление за первую половину, выплату. В расчете зарплаты, сложно сказать не видя базы, но я бы попробовала вначале просто провести расчет и ведомости. Но если не поможет, то в расчетах заплаты перерассчитать сотрудника.
    Что сейчас в справке 2 нфдл, если ее сформировать по сотруднику?

  4. В справке 2НДФЛ за 2022 год доход декабря есть, а по НДФЛ присутствует сумма не удержанная в размере 2210 — как раз сумма НДФЛ за декабрь.
    Попробую вариант с созданием отдельного документа начисления зарплаты за декабрь по сотруднику. Отпишусь о результате.

  5. Хорошо, буду ждать.

  6. Добрый день. Все получилось. После создания отдельного документа начисления зарплаты по сотруднику с его сроком выплаты все село на места. Но ведь это очень не удобно — может ведь случится, что зарплата не выплачена в предполагаемый срок не одному, а нескольким сотрудникам. И каждый раз отменять проведение документов, переделывать документ начисления и все заново проводить? Это будет уже не работа.

  7. К сожалению сейчас сложная ситуация с учетом НДФЛ(
    Каждый день новый сюрприз( Надеемся, что постепенно все выровняется и разработчики исправят постепенно все некорректности поведения программы.

Комментарии закрыты.