При формировании Уведомления по УСН за 1 квартал 2023 сумма заполняется за минусом переплаты в 1С

1. Добрый день!
   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобной ситуации:
   Уведомление по УСН за 1 квартал 2023
   .

2. Получается, что если программа заполняет уведомление на сумму за минусом переплаты — это ошибка, и надо править уведомление ручками? И еще вопрос. При формировании платежки по ЕНП 1С не учитывает положительное сальдо (переплату), т.е. в моем случае переплаты достаточно, чтобы полностью закрыть сумму исчисленного аванса УСН за 1 квартал, а из Задачи требуются оплатить ЕНП на сумму исчисленного УСН. Как это поправить в программе?

   1. «Получается то, что программа заполняет уведомление на сумму за минусом переплаты — это ошибка, и надо править уведомление ручками?»
      Уведомление по ЕНС в части аванса по УСН должно быть на начисленную сумму, которая будет потом в декларации по УСН за 1 кв 2023. Если у вас по-другому, полагаю, что сумму надо исправить вручную. Рекомендую проконсультироваться в своей ИФНС по этой ситуации.
      По второй части вопроса. Правильно понимаю, что в программе числится положительное сальдо по ЕНС. Платежка на ЕНС формируется на сумму налога к уплате из помощника по УСН. Положительное сальдо в расчет не берется? Приложите, пожалуйста, скроин «О программе» и все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

      Дополнительный материал, который может пригодиться:
      Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2023 в 1С
      Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      .

3. Во вложении скрины.

6. С УСН некоторые проблемы наблюдались по учету налогов и взносов с ФОТ — собираем обсуждения здесь
   УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАРПЛАТЕ ПРИ УСН
   Что-то обновлением 1С решилось, что-то в процессе.

   Обновите 1С до актуального релиза
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
   Проведите любой документ за январь. Далее так.
   Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева.
   Выполнить закрытие месяца — так с января по март, апрель перепровести.
   Предварительно сделать копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Проверьте результат после перепроведения и перезакрытия периода на актуальном релизе
   Если проблема не уйдет, необходим от вас запрос горячую линию техподдержки для регистрации проблемы, пишите, пожалуйста, на v8@1.ru

   И еще есть такое. Пока не исправлено и не исключено, что может влиять.

   Код ошибки: 30172810
   Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 02.05.2020
   Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

   Описание:
   В помощнике расчета налога УСН («Отчетность по УСН») неверно рассчитывается сумма к уплате в 1 квартале, если:

   — по итогам прошлого года была переплата по налогу;

   — в 1 квартале этого года переплата была возвращена налоговым органом.

   В этом случае сумма налога за квартал ошибочно уменьшается на переплату прошлого года, факт возврата налога не учитывается.

   Способ обхода:
   Исправить сумму в сформированном документе уплаты налога — добавить ошибочно учтенную переплату.

   Если переплата выше, чем расчетный налог за 1 квартал, и кнопка создания платежного документа заблокирована:

   — установить период помощника на 1 полугодие текущего года;

   — создать документ уплаты;

   — исправить в сформированном документе показатель периода — указать, что налог уплачивается за 1 квартал, а не за полугодие.

Комментарии закрыты.