Авансовый счет-фактура проведен как поступление услуги в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Наталья З.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему: предыдущий бухгалтер в декабре 2016 года приняла с/ф на аванс от Поставщика как поступление услуги, в дальнейшем НДС не восстановила, сейчас выявлена эта ошибка — по данным Поставщика числится переплата 660 руб. (на сумму этого авансового с/ф), а в базе 1С у нас переплата отсутствует. Как правильно мне исправить эту ошибку в настоящем периоде? Каким документом это лучше сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Дело в том, что у меня нет с/ф на аванс, а обычный с/ф и проведен приход на эту сумму. Получается, что только операцией вручную делать? И корректировку за 2016 год сдавать? в этом периоде не получится исправить? Например документом «Корректировка поступления» с видом операции — исправление собственной ошибки? Этим документом сторнируется вычет НДС, а расчеты с поставщиком по тому приходу тогда операцией вручную сделать — просто отсторнировать?

    1. Если правильно понимаю, было проведено поступление и СФ на это поступление.
      По факту был только аванс.

      В текущем периоде:
      1. Оформите документ Операция, введенная вручную вида Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — лишний документ Поступление (акты, накладные).
      2. Оформите документ Операция, введенная вручную вида Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — дишний «Счет-фактура полученный». На закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала 2016 г. в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
      На скринах подробнее можно посмотреть здесь:
      Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С (но без перезакрытия прошлого периода).

Комментарии закрыты.