Добрый день. Помогите с Учетом у 2-го лизингополучателя без вознаграждения. МСП, договор от 20г. Переуступка составляет: последний платеж 72326,76 с ндс, выкуп 3000 с ндс, услуги по оформлению договора 15000 с ндс. остаточная ст-ть у 1-го лизингополучателя (ведомость амортизации) скриншот. 01К карточка. Остаточная стоимость в НУ по данным 1-го лизингополучателя это 476126.10 ? 01К не участвует? Амортизации еще 14 месяцев. Если 476126,10, а БУ 90326,76 то 1С ругается что расходы лизингодателя НУ должны быть меньше чем БУ.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ситуация не стандартная, пока автоматизации для данной ситуации нет.
Предлагаю в документе поступление в лизинг затраты лизингодателя вместо 476126.10 указать сумму меньше чем БУ 90326,76 — например 10 000 провести документ.
Нажать ДтКт — показать проводки — установить галочку Ручная корректировка в НУ вместо 10 000 указать верную сумму.
Отредактируйте:
— на второй вкладке Данные предметов аренды — графа Расходы лизингодателя
— на девятой вкладке Первоначальные данные ОС (налоговый учет) — графа Первоначальная стоимость
Что то не складывается: если не трогать вручную корректировку бу и ну, то в ведомость амортизации попадает 10000. Исправила в ручной. Оплачено по банку(прилагаю) 12500 зачет в 01к. БУ амортизация встала, в НУ нет. При выкупе акт от 10.04, 01к закрывается, но 76.07 нет. Почему? И по ведомость амортизации, как то начисление только по БУ, НУ не закрывается. Посмотрите пожалуйста, что не так. Это из-за ручных исправлений?
Смоделировала вашу ситуацию в 1С.
Посмотрите, пожалуйста, вложение
Ваша ситуация не стандартная, рекомендую по данному вопросу дополнительно проконсультироваться с аудиторами.
Спасибо, проверила да ошибка взяла другое соглашение. Если проводить поступление лизинговый платеж от 31.03 встает. Но у меня упд выписан на 1 лизингополучателя, а передаётся по соглашению просроченная= задолжность 72326,76 +пени. Т.е я ППА беру только выкуп и оформление услуг?
Сумму пеней по договору лизинга на дату признания претензии отразите
— в БУ отразите в прочих расходах
— в НУ включите во внереализационные расходы.
Спасибо большое!