Раздельный учет НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Е. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые облагаются НДС 0%. Мы приходуем материалы, но не знаем способ учета НДС в момент внесения в 1С и указываем принимается к вычету. Далее при формировании отчета производства за смену мы также не знаем способ учета НДС по материалам и также указываем, что ндс принимается к вычету. И только в реализации продукции на экспорт указываем ставку ндс 0%. Продукции мы выпускам много, поступление материалов может быть и в предыдущем году и в каком поступлении нужно править способ учета ндс не известно. Также не известно, в каком именно отчете производства за смену нужно править способ учета ндс. Не понятно какую сумму ндс нужно восстановить и в каком размере? у нас не сырьевой товар. Как узнать конкретный расход материалов под конкретную реализацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Вопрос — если у вас товар не сырьевой, то зачем вам раздельный учет НДС?
    НДС принимается к вычету сразу при покупке в таком случае, если все условия для этого соблюдены.

    Если есть какая-то специфика, то опишите ее подробно и развернуто с ссылками на НК РФ и Протокол ЕАЭС.

  3. Давайте так поступим. Посмотрите, пожалуйста, материалы по несырьевому экспорту и может все ваши проблемы решатся

    Экспорт в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово — реализация в дальнее зарубежье несырьевых товаров
    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней

    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
    .

    1. у нас еще реализация без ндс- ниокр
  4. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Общее правило следующее. Если ведется раздельный учет НДС, то по покупкам и другим документам, которые относятся к деятельности, не облагаемой НДС выбирается Способ учета НДС — Учитывается в стоимости.

    Для тех, которые относятся к не облагаемой и облагаемой деятельности — Распределяется. Например, аренда, связь и т.д.

    Если сомнения к чему относится, то при покупке указать Принимается к вычету, а потом, например, при движении материала, когда ясно, на какие цели он приобретен — Учитывается в стоимости.

    Все материалы по раздельному учету НДС
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Уточните, пожалуйста, нормативную базу по НК РФ, по которой у вас освобождение от НДС, для лучше понимания вашей ситуации.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы,…
  2. Обязательно ли заполнение Способа учета НДС в Номенклатурной группе в 1С Добрый день. У нас КОРП. Подключен раздельный учет. По сч. 19 заполняем «Способы учета НДС». В расходе тоже. А в…
  3. Восстановление НДС при списании материалов в производство при раздельном учёте НДС в 1С Здравствуйте, ООО производитель, с октября 2023 г. производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой), настройки в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП»,…
  4. Выпуск продукции Здравствуйте! Изучив множество статей по выпуску продукции. Остались вопросы. У нас сложное многоэтапное производство колбасной продукции с полуфабрикатами. Уже решили,…

Статьи по этой теме

  1. Как учитывать безвозмездную передачу в рекламных целях готовой продукции стоимостью менее 300 руб. в 1С? Как учитывать безвозмездную передачу готовой продукции в рекламных целях стоимостью менее 300 руб., если входящий НДС по материалам, из которых она…
  2. Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С Реализация товаров (продукции) на экспорт в дальнее зарубежье отличается от реализации в страны ЕАЭС и на внутреннем рынке. В чем…
  3. Нужно ли вести раздельный учет входящего НДС при экспорте несырьевых товаров ЕАЭС? У нас производство. Несколько реализаций в месяц в Беларусь. Отдельно материалы под экспорт не покупаем. Экспорт несырьевой. Нужно ли вести…
  4. Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС в 1С? Как в документах Поступление (акты, накладные) настроить для графы Способ учета НДС значение по умолчанию Принимается к вычету ? Способ…