У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы, но не знаем Способ учета НДС в момент внесения в 1С и указываем Принимается к вычету. Далее при формировании Отчета производства за смену мы также не знаем Способ учета НДС по материалам и также указываем, что НДС Принимается к вычету. И только в реализации продукции на экспорт указываем ставку НДС 0%. Продукции мы выпускам много, поступление материалов может быть и в предыдущем году и в каком поступлении нужно править Способ учета НДС не известно. Также не известно, в каком именно Отчете производства за смену нужно править Способ учета НДС. Не понятно какую сумму НДС нужно восстановить и в каком размере?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздельный учет НДС в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые облагаются НДС 0%. Мы приходуем материалы,…
- Восстановление НДС при списании материалов в производство при раздельном учёте НДС в 1С Здравствуйте, ООО производитель, с октября 2023 г. производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой), настройки в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП»,…
- Обязательно ли заполнение Способа учета НДС в Номенклатурной группе в 1С Добрый день. У нас КОРП. Подключен раздельный учет. По сч. 19 заполняем «Способы учета НДС». В расходе тоже. А в…
- Распределение НДС по материалам используемым в изготовлении продукции на экспорт в 1С Здравствуйте, ООО производитель, с октября 2023 г. производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой), настройки в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП»,…
Статьи по этой теме
- Как учитывать безвозмездную передачу в рекламных целях готовой продукции стоимостью менее 300 руб. в 1С? Как учитывать безвозмездную передачу готовой продукции в рекламных целях стоимостью менее 300 руб., если входящий НДС по материалам, из которых она…
- Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С В данной публикации мы рассмотрим: причины появления ошибок при переходе на Раздельный учет НДС ; предложим методы исправления ошибки; покажем…
- Нужно ли вести раздельный учет входящего НДС при экспорте несырьевых товаров ЕАЭС? У нас производство. Несколько реализаций в месяц в Беларусь. Отдельно материалы под экспорт не покупаем. Экспорт несырьевой. Нужно ли вести…
- Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С Реализация товаров (продукции) на экспорт в дальнее зарубежье отличается от реализации в страны ЕАЭС и на внутреннем рынке. В чем…
Здравствуйте!
Когда не понятно, какой Способ учета НДС выбрать — выбираем Принимается к вычету изначально. И принимаем НДС к вычету, если все условия для этого соблюдены.
Потом при смене Способа учета НДС, например, с Принимается к вычету на Блокируется до подтверждения 0% в документах движения активов (Расход материалов и т.д.), сумма входящего НДС автоматически восстанавливается.
Восстанавливать надо НДС, который относится к реализации с НДС 0%. Должны быть или бизнес-процессы понятные и прозрачные или какая-то своя методика. Ее надо разработать и согласовать с аудиторами. Как это делать расчетным путем, если нет возможности определить напрямую.
Правильно понимаю, что у вас сырьевой товар? И еще и Без НДС, а не с НДС 0%. Какая норма НК РФ, Протокола ЕАЭС (п., пп., ст.) применяется в вашем случае?
Перечень сырьевых товаров — в помощь экспортерам
Если такая ситуация, что трудно определить, автоматизации нет под вашу ситуацию в 1С, изменить процессы не можете и т.д., то надо с программистом 1С дорабатывать программу под себя.
Или делать расчеты вне 1С в ручном режиме и вручную восстанавливать НДС. Но это видится трудоемким и не рациональным.
Когда с аудиторами свою методику разработаете, делитесь, пожалуйста. Может на какие-то мысли в 1С наведет.
Материалы по типовой автоматизации в 1С здесь — экспорт.