Не заполняется Подтверждение оплаты при импорте из ЕАЭС с 2023 в 1С

Вопрос задал Юлия Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! База 1С Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.133.17).ОСНО.
Пожалуйста, поделитесь алгоритмом работы в 2023г. в 1С по НДС при ввозе из стран ЕАЭС на примере:
1) На 01.01.2023 имеется задолженность в сумме 54 3915,83 руб. на 68.42 по Заявлению о ввозе от дек 2022 (оплата и Декларация о косвенных налогах прошли по сроку 20.01.2023 в сумме 543916,00).
2) По ввозу в марте 2023 сформировано Заявление в сумме 799 558,38. Срок оплаты (сумма с учетом округления 799 558,00) и декларации по ввозу в марте — до 20.04.2023.
Какие операции и в какие даты следует провести в 1С (чтобы убрать копейки из-за округления), чтобы верно сформировать проводки и регистра по ЕНС, и чтобы верно сформировались записи в декларации НДС (основного) за 1 и за 2 кв 2023 (и какой документ должен быть в Подтверждении уплаты НДС?).

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    • Надо оформить документ Операция по ЕНС из Главное задачи организации. И там важно заполнить информацию по ссылке в графе Сумма. Остальное все, как и было ранее у нас.

    Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2022 в 1С

    • Ошибка не исправлена на текущий момент, материал актуален, который указали

    Как убрать копейки по счету 68.42 в 1С, если Заявление о ввозе с копейками, налог уплачен без копеек?

    .

    2

  2. Какими датами делать операции? В какой корреспонденции проводить платежи — они же должны быть на 68.90 (или их вовсе может не быть, если есть переплата по ЕНС)? Документ Подтверждение уплаты НДС (на основании Заявления) не заполняется — выдается сообщение «Заявления о ввозе с неподтвержденной оплатой не обнаружены».

    Операцию по НДС (2 строки — по основному НДС на 68.02 и по НДС из ЕАЭС на 68.42 из Отчетности НДС (заполнив инфо, в т.ч. подтянув Заявление о ввозе) провела. Вопрос с округлением решила (как и раньше, скинув копейки на счет 99.09). Как поступить с документом Подтверждение уплаты?

    В январе 2023 платили на ЕНП, в ПП счет 68.90 (при этом могли бы и не платить, т.к. на ЕНП переплаты хватало). Документ Подтверждение оплаты не видит. Что надо сделать?

    Или платить в любом случае, даже если переплаты на ЕНП хватает, и при этом (хотя в ПП указываем, что ЕНП) разносить на 68.42? При этом инспектор в налоговой говорит, что если есть переплата, то платить не надо, и никаких Заявлений о зачете в ИФНС тоже представлять не надо…

  3. У вас проблема, что Подтверждение оплаты не заполняется автоматом?

    Сейчас это действительно не заполняется. Появляется сообщение о том, что нет неподтвержденных заявлений.
    Добавить Заявление надо в ручном режиме и данные заполнить.

    О проблеме написать разработчикам на v8@1c.ru
    Пишите, что вам ответят.

    Ситуацию мониторим — будут изменения, обязательно сообщим на сайте БЭ8.

    По поводу платежки.
    Узнайте в своей налоговой и поделитесь, пожалуйста.
    Какое платежное поручение указывать и надо ли это делать.
    Оптимально делать письменный запрос в Минфин и ФНС — чтобы были официальные разъяснения или правки в нормативку.

  4. Да, именно такая проблема.

    Начальник отдела камеральных проверок нашей территориальной ИФНС говорит, что если есть переплата, то можно не платить, и никаких Заявлений о зачете в ИФНС тоже представлять не надо, т.к. если есть переплата на ЕНС, программа УФНС автоматически подтянет эту переплату. И хоть по Протоколу в комплект к Заявлению должен быть представлен документ оплаты, то, даже если мы его не представим, при наличии переплаты на ЕНС, ИФНС проставит отметку и выпустит Заявление о ввозе. И что они (от ИФНС) еще в январе 2023 делали запрос в УФНС по поводу того, что в случае с НДС из ЕАЭС не понятен регламент работы (и в плане платежей по косвенным налогам, и в плане каких-то других вопросов при камеральных проверках) и требуются разъяснения, но ответа пока не получили.

    В книгу покупок в запись с кодом вида 19 в графу 3 указываются реквизиты Подтверждения оплаты из ИФНС, а вот какие реквизиты указывать в гр.7 (Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога) не понятно.

    Пока я склоняюсь к тому, что пока не будет поправок и решений в 1С, придется платить, и как и до 01.01.2023 вешать платеж на 68.42 (а не на 68.90), и заполнять как и раньше Подтверждение оплаты в 1С с этими реквизитами ПП (хотя в ИФНС списывается совсем с других ПП).

    1. По комментариям поняла. Будем иметь в виду. Спасибо!

      Что касается 1С на текущий момент.
      В 1С Подтверждение можно заполнить. Добавить нужное Заявление вручную, поставить какие-то реквизиты. Потом создать и заполнить Формирование записей книги продаж.

  5. Обновленный алгоритм здесь
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
    По документу Подтверждение оплаты НДС в бюджет. По кнопке Заполнить автоматически будет внесено Заявление о ввозе.
    С 01.01.2023 (с релиза 3.0.134.19) в документе заполняется только графа Отметка о регистрации — вручную укажите:
    -регистрационный номер Заявления о ввозе товаров, присвоенный ИФНС (16 знаков);
    -дата регистрации Заявления о ввозе товаров в ИФНС.

    3

Комментарии закрыты.