Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему прошлых лет.
Используем программу: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
14.04.2021 г. были начислены дивиденды при помощи операции, введенной вручную, 14.04.2021 были выплачены сотрудникам дивиденды и уплачен НДФЛ с дивидендов. (В апреле дивиденды были начислены дважды). В ЗУП дивиденды также были начислены и выгружены в: Бухгалтерию. При составлении анализа состояния налогового учета при УСН сумма НДФЛ с дивидендов в расходах на оплату труда проставляется по сотруднику со знаком «-«. Что мы сделали не так?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Таблица «Расходы по оплате труда» заполняется по данным регистра накопления «Расходы при УСН».
Возможно в документе «Списание с расчетного счета» на уплату налога не указали, что это НДФЛ с дивидендов:
Добрый день! Да, в документе «Списание с расчетного счета» нет разбивки по сотрудникам. Подскажите, пожалуйста, как добавить графу сотрудники?
Добрый день! Нет, здесь всё верно. Разбивка доступна, если расчет зарплаты ведется в 1С:Бухгалтерии.
Поняла в чём проблема.
У на в документе «Отражение зарплаты в буху учете » проходит проводка но начислению НДФЛ с дивидендов:
дт70-кт68.01 — 130 000, что приводит к образованию двух записей в регистре накопления «Расходы при УСН»:
Запись «Зарплата» как раз уменьшает сумму, но проблема в том, что у нас начисление дивидендов проходит в документе «Операция введенная вручную», а он не делает движение по этому регистру, которое бы закрыло эту сумму.
Есть три варианта:
1. Проводит НДФЛ в документе «Операция введенная вручную», а из документа «Отражение зарплаты в буху учете » его удалять.
2. Сторнировать указанную запись с помощью документа «Операция введенная вручную»
3. Добавлять запись в регистр накопления «Расходы при УСН» с помощью документа «Операция введенная вручную» на положительную сумму.
Елена, спасибо Вам большое! Все получилось!