Добрый вечер,пожалуйста помогите разобраться. Получено требование из ФНС , что установлен факт расхождения по строкам 070_05 раздел 3=1658370 и строка 170_03=2194400, что свидетельствует о занижении налога.Как проверить правильность отражения авансов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите скрин требования для лучшего понимаю вашей ситуации.
Также в декларации по НДС выполните проверку КС по кнопке Проверка и сообщите о результате
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
.
Здравствуйте!
Разница в сумме по данным строкам вполне может быть, и чаще всего она есть у всех.
В связи с тем, что по строке 070_5 показывается НДС начисленный по полученным авансам.
И если реализация была в этом же периоде, то сумма восстановленного НДС по авансам, подлежащая вычету, показывается в строке 170_3, а если реализация будет в следующем квартале, то между данными строк 070 и 170 всегда будет разница.
Возможно проверяют почему суммы к вычету больше, чем НДС начисленный по полученным авансам. Это может быть как раз связано с тем, что в данном периоде отгрузили больше товара (услуг) по которым была предоплата в прошлом периоде, а новых предоплат в текущем периоде, по которым начислили НДС было мало.
В Декларации данные строки расшифровываются, их вы можете сравнить с ОСВ по 62.02, 76.АВ.
Как проверить НДС с авансов в ОСВ по счету 62.02, если авансы с НДС и без НДС в 1С
Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
Напишите в ИФНС пояснения, что разница связана с разницей в периоде начисления и принятия к вычету НДС с авансов полученных, если после проверки поймете, что это именно так. Предполагаю, что в 99% это связано именно с такой ситуацией.
Предоставьте карточки счетов, которые они запрашивают. Думаю больше вопросов не будет.
Если переживаете, созвонитесь с ИФНС, в требовании всегда указан исполнитель, уточните какие отчеты им лучше предоставить.
Спасибо огромное,за помощь девочки,так и сделала, но без вашего профессионального суждения нет полной уверенности. Настолько привыкла,что рядом всегда «старший «брат, который все знает и может. Еще раз, благодарю,успехов в вашем не легком труде
Рады, если смогли помочь! Ждем с новыми вопросами!