Добрый день! Была в налоговой инспекции на сверке (сверка была в слепую) т.к. новая программа еще не работает. Толком нельзя с ориентироваться на ЕСН. Но сейчас не о нем. У меня оказались переплаты по налогам и пени ( некоторые суммы — откуда взялись не понятно) но чтоб выйти на 01.01.2023г мне надо их списать (правильно ли я делаю Дт 91.02 Кт 68.01.1 или 68.02 или 69 — при списании) а при том что надо доначислить какие проводки. Например у меня пени 0 руб а у налоговой 45000 рублей — по НДС. какие проводки надо сделать. и еще по прибыли у меня ноль у налоговой 14000 рублей. Данные переплаты должны ложиться на ЕНС. Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Общий алгоритм формирования сальдо ЕНС на 01.01.2023 г. в программе такой:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Все налоговые переплаты, не включенные в ЕНС по результатам сверки с налоговой, списываются в дебет счета 91.02 на 31.12.2022 документом Операция, введенная вручную вида Операция:
Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
Если есть переплаты по данным ИФНС, но их нет по вашим данным, предлагаю также отразить их на 31.12.2022 документом Операция, чтобы сальдо ЕНС сформировалось верно на 01.01.2023.
Как отразить переплату НДС прошлого периода, выявленную по акту сверки с ИФНС в 1С
Переплата по налогу на прибыль ФБ в акте сверки по налогам
.
Добрый день! Коротко и все ясно. Спасибо Вам.