Доброго дня! С 1 с 8,3 начислила проценты по договору займа от учредителя (операция в ручную), за тем начислила НДФЛ с процентов по договору займа на день перечисления процентов (операция в ручную), создала операцию учета НДФЛ. НДФЛ перечислен и проценты то же перечислены. В ОСВ все закрылось, но все расчеты по НДФЛ полетели в тар тарары. Справка 2-НДФЛ доход видит, но исчисленный НДФЛ только с зарплаты , удержано и перечислено суммарно с зарплаты и НДФЛ с процентов, и выводит излишне перечисленный НДФЛ. Аванс 20.03.2023 начисляет и НДФЛ пишет «минус и сумму, которая излишне перечисленная в справке 2-НДФЛ» и так же начисляет зарплату за месяц — НДФЛ «минус». Как правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ с процентов по займу от учредителя в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты в больничном листе превысили начисленную сумму в 1С Начислила бл в декабре 22. Вычеты превысили сумму начислений. Выплатила бл. В январе 23 начисляла зп за дек 22, выплаченную…
- Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила.…
- Начисление в долларах и перечисление в рублях процентов по договорам валютного займа в 1С Добрый день . Возникла проблема и не могу понять, что сделано не так по договорам займа (займ в долларах, организация…
- Отрицательный НДФЛ при начислении дивидендов почему может появляться отрицательный НДФЛ в начислении ЗП? Ранее начислила и выплатила дивиденды.
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила, каким документом физлицу подтвердить право на вычет НДФЛ по матвыгоде от экономии на процентах По общему правилу материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организации или ИП, облагается НДФЛ.…
- Учет материальной выгоды по жилищным займам в ЗУП 3.1 Работнику в январе выдан беспроцентный жилищный заем. В марте сотрудник предоставил уведомление о праве на имущественный вычет и справку из…
- Простили долг по займу – варианты отражения в ЗУП 3.1 Организация простила долг по займу физическому лицу. С суммы прощенного долга необходимо исчислить НДФЛ. Видео: Как простить долг по займу…
- Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1 Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога.
Я вчера, что то сделала.(до мучила) и мне кажется все верно
Добрый день! Да, сейчас всё верно.
спасибо