ИП (УСН доходы), отражение на ЕНС импортного НДС в 1С

1. Добрый день! Отчетность сдается до срока платежа, и сумма НДС к моменту уплаты налоговикам уже известна. Вместо Уведомления в программе оформляете документ Операция по ЕНС.

   Подробнее:
   Уплата НДС налогового агента (договор с подрядчиком из Казахстана)
   Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
   .

2. Может я что то не понимаю, или налоговая не понимает, или я отчетность какую то не сдала,
   ИП на УСНО, Декларацию по косвенным налогам сдали 01.03.2023 в этот же день сдано заявление о ввозе товаров, в этот же день налог перечислен как ЕНП. Декларация принята, заявление отказ, отказ с формулировкой нужно написать заявление на уплату косвенных налогов

3. Налоговая дала письменный отказ? Приложите, пожалуйста, скрин.
   Заявление о ввозе заполнять нужно при импорте товаров из ЕАЭС.

   Дополнительно по теме:
   Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2022 в 1С
   Уплата НДС при импорте из ЕАЭС с 2023 в 1С
   Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
   .

4. Добрый день, ИП на УСНО, купил товар в Казахстане, вроде как импорт из ЕАЭС, подает заявление о ввозе товара, на это заявление пришел отказ, потому что с этим заявлением нужно подавать заявление на зачет, заявление на заявление, декларация сдана, и она принята налоговой.
   Отказ из ИФНС во вложении.
   В 1С, заявление на зачет не формирует проводок? в 1С нужно еще уведомление сформировать

5. Как сформировать уведомление по НДС, если в задачах нет задачи по Импортному НДС, нет помощника по НДС, у нас эта сделка по импорту первая, может что то нужно настроить в программе? потому что я не могу создать уведомление, не добавляется вид налога и взноса, выбираю НДС на товары ввозимые на территорию РФ, и ничего не появляется в налогах и взносах, во вложении создание уведомление руками.

6. Заявление на зачет сумм на ЕНС имеется ввиду, если я правильно вас поняла. Т.е. оно ИФНС нужно для подтверждения уплаты «ввозного» НДС

   Такое заявление оформляется по такому алгоритму:
   Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
   Документ делает движение по регистрам,

   НДС при импорте входит в ЕНП, но уведомление по нему не подается.

   Дополнительно по теме:
   «Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в ЕНП, но срок его уплаты не изменится
   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
   Чем подтвердить уплату «импортного» НДС для вычета?
   .

7. добрый день, еще хочу уточнить, что бы 1С понимала что мы с ЕНС зачли заявлениями, взносы или НДС нужно в программе формировать операцию по ЕСН? автоматически на основании заявлений не делаются проводки в бухгалтерском учете?

   1. Добрый день.
      Зачет в 1С автоматический по оплатам по срокам платежа с учетом ст. 45 НК РФ — отдельная рег. операция в Закрытии месяца — Зачет аванса по единому налоговому счету.
      Если не подаем уведомлений по налогу, либо если по ст. 78 НК РФ суммы по заявлению были учтены в будущую уплату конкретного налога, корректировку счета проводим документом Операция по ЕНС для проводок по счету 68.90 и для движений по регистрам ЕНС
      Подробнее:
      Операции по ЕНС в 1С
      Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С (часть ЗАЧЕТ ЕНП).

Комментарии закрыты.