Добрый день! Компания по спорным коммунальным платежам ранее в 2021 г. списывала НДС, т.е не принимала по документу Списание НДС. В настоящее время спорные вопросы решены, хотим принять к вычиту по НДС эти коммунальные платежи. Как провести в 1с, чтобы корректно отражались суммы НДС с номером сч-ф при формировании записей книги покупок за старые года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно документа Списание НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вы делали документ Покупки — Поступление услуг от 2021 г., но не регистрировали счет-фактуру?
Посмотрите, пожалуйста
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
.
Добрыйй день! Покупки- поступление услуг (акты, накладные) от 2021г . —
сч-ф — галка в сч-ф отжималась » Отразить вычет НДС в книге покупок» —
документом Списание НДС списывали указанный НДС и он не отражался в книге покупок.
Вы ведете раздельный учет НДС?
При формировании Операции — Регламентные операции по НДС — Создать — Формирование записей книги покупок, старые счет-фактуры не выпадают в заполнение?
Раздельный учет не ведем, в книге покупок наверное чтобы выпадали нужно сторнировать документ списание НДС, старые сч-ф не выпадают в заполнение. есть ли возможность обойтись без сторно?
Нужно провести сторно Списание НДС.
1. Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Выберите нужный документ, проведите документ
2. Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — Создать
Вкладка Главное:
— Контрагент, договор (данные того документа который должен быть в Книге покупок);
— Документ расчетов: Поступление товаров и услуг (выбираете)
— Использовать как записи книги покупок: галочка
— Формировать проводки: галочка
— Использовать документ расчетов как счет-фактуру: галочка;
Вкладка Товары и услуги:
Заполнить: Заполнить по расчетному документу.
Спасибо огромное, все получилось.