Сторно документа Списание НДС в 1С

Ответственный за ответ: Екатерина Почекуева (★9.95/10)

Добрый день! Компания по спорным коммунальным платежам ранее в 2021 г. списывала НДС, т.е не принимала по документу Списание НДС. В настоящее время спорные вопросы решены, хотим принять к вычиту по НДС эти коммунальные платежи. Как провести в 1с, чтобы корректно отражались суммы НДС с номером сч-ф при формировании записей книги покупок за старые года.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, вы делали документ Покупки — Поступление услуг от 2021 г., но не регистрировали счет-фактуру?

    Посмотрите, пожалуйста
    Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
    .

  2. Добрыйй день! Покупки- поступление услуг (акты, накладные) от 2021г . —
    сч-ф — галка в сч-ф отжималась » Отразить вычет НДС в книге покупок» —
    документом Списание НДС списывали указанный НДС и он не отражался в книге покупок.

  3. Вы ведете раздельный учет НДС?
    При формировании Операции — Регламентные операции по НДС — Создать — Формирование записей книги покупок, старые счет-фактуры не выпадают в заполнение?

  4. Раздельный учет не ведем, в книге покупок наверное чтобы выпадали нужно сторнировать документ списание НДС, старые сч-ф не выпадают в заполнение. есть ли возможность обойтись без сторно?
  5. Фото аватара Екатерина Почекуева Сотрудник Бухэксперт:

    Нужно провести сторно Списание НДС.

    1. Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Выберите нужный документ, проведите документ

    2. Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — Создать
    Вкладка Главное:
    — Контрагент, договор (данные того документа который должен быть в Книге покупок);
    — Документ расчетов: Поступление товаров и услуг (выбираете)
    — Использовать как записи книги покупок: галочка
    — Формировать проводки: галочка
    — Использовать документ расчетов как счет-фактуру: галочка;
    Вкладка Товары и услуги:
    Заполнить: Заполнить по расчетному документу.

  6. Спасибо огромное, все получилось.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Учет покупки лома металла Добрый день! 01.10.2022 нам отгрузили лом металла. Продавец в счет-фактуре НДС не указал. Я сама начислила НДС через Операции -…
  4. Распределение НДС при оказании услуг с НДС 0% в 1С Добрый день! Организация занимается услугами по организации транспортной экспедиции и перевозки по территории РФ и за её пределы. Оказываются услуги…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…