Добрый день! Компания по спорным коммунальным платежам ранее в 2021 г. списывала НДС, т.е не принимала по документу Списание НДС. В настоящее время спорные вопросы решены, хотим принять к вычиту по НДС эти коммунальные платежи. Как провести в 1с, чтобы корректно отражались суммы НДС с номером сч-ф при формировании записей книги покупок за старые года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно документа Списание НДС в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление операций по агентским договорам. Добрый день! Наша организация арендует производственные помещения. Дополнительно заключили агентский договор, что мы так же будем оплачивать коммунальные платежи, выставленные…
- Перевыствление коммунальных платежей арендаторам Добрый день! Компания (ООО на ОСНО) является арендаторам. Перевыставляет расходы (коммунальные платежи) арендаторам. Подскажите, пожалуйста, каким документом в программе 1С…
- ИП на УСН с НДС 5% сдает в аренду помещения. Как перевыставить коммунальные платежи в 1С ИП на УСН («доходы» 6%) с НДС (5%) сдает в аренду помещения. В договоре предусмотрена переменная часть арендной платы в…
- УСН с НДС 5%, с какой суммы начислять НДС при перевыставление коммунальных платежей в переменной части арендной платы Здравствуйте! Основной вид деятельности — сдача помещений в аренду. За коммунальные платежи Арендатор возмещает расходы Арендодателя по оплате потреблённых Арендатором…
Статьи по этой теме
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% начислять НДС арендатору на сумму возмещения коммунальных услуг? Добрый день! Компания на УСН, НДС 5%. Договор аренды предполагает оплату арендатором арендной платы и возмещение коммунальных услуг. На величину…
- Как отразить, если арендатор платит коммуналку за арендодателя-физическое лицо? Коммунальные услуги являются частью переменной арендной платы. Как отразить в 1С, если арендатор платит эту коммуналку за арендодателя-физическое лицо напрямую…
- Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С Коммунальные расходы по посредническому договору Пример (позиция арендатора) Организация (ОСНО) заключила с ООО «Арендодатель» (УСН) договор аренды на нежилое помещение.…
- Доходы арендодателя на УСН при получении коммуналки в 1С Варианты компенсации коммунальных расходов Арендатор несет расходы по содержанию, переданного ему помещения, если иное не предусмотрено законом или договором (…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вы делали документ Покупки — Поступление услуг от 2021 г., но не регистрировали счет-фактуру?
Посмотрите, пожалуйста
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
.
Добрыйй день! Покупки- поступление услуг (акты, накладные) от 2021г . —
сч-ф — галка в сч-ф отжималась » Отразить вычет НДС в книге покупок» —
документом Списание НДС списывали указанный НДС и он не отражался в книге покупок.
Вы ведете раздельный учет НДС?
При формировании Операции — Регламентные операции по НДС — Создать — Формирование записей книги покупок, старые счет-фактуры не выпадают в заполнение?
Раздельный учет не ведем, в книге покупок наверное чтобы выпадали нужно сторнировать документ списание НДС, старые сч-ф не выпадают в заполнение. есть ли возможность обойтись без сторно?
Нужно провести сторно Списание НДС.
1. Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Выберите нужный документ, проведите документ
2. Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — Создать
Вкладка Главное:
— Контрагент, договор (данные того документа который должен быть в Книге покупок);
— Документ расчетов: Поступление товаров и услуг (выбираете)
— Использовать как записи книги покупок: галочка
— Формировать проводки: галочка
— Использовать документ расчетов как счет-фактуру: галочка;
Вкладка Товары и услуги:
Заполнить: Заполнить по расчетному документу.
Спасибо огромное, все получилось.