Сторно документа Списание НДС в 1С

Вопрос задал Людмила С. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! Компания по спорным коммунальным платежам ранее в 2021 г. списывала НДС, т.е не принимала по документу Списание НДС. В настоящее время спорные вопросы решены, хотим принять к вычиту по НДС эти коммунальные платежи. Как провести в 1с, чтобы корректно отражались суммы НДС с номером сч-ф при формировании записей книги покупок за старые года.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, вы делали документ Покупки — Поступление услуг от 2021 г., но не регистрировали счет-фактуру?

    Посмотрите, пожалуйста
    Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
    .

  2. Добрыйй день! Покупки- поступление услуг (акты, накладные) от 2021г . —
    сч-ф — галка в сч-ф отжималась » Отразить вычет НДС в книге покупок» —
    документом Списание НДС списывали указанный НДС и он не отражался в книге покупок.

  3. Вы ведете раздельный учет НДС?
    При формировании Операции — Регламентные операции по НДС — Создать — Формирование записей книги покупок, старые счет-фактуры не выпадают в заполнение?

  4. Раздельный учет не ведем, в книге покупок наверное чтобы выпадали нужно сторнировать документ списание НДС, старые сч-ф не выпадают в заполнение. есть ли возможность обойтись без сторно?

  5. Нужно провести сторно Списание НДС.

    1. Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Выберите нужный документ, проведите документ

    2. Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — Создать
    Вкладка Главное:
    — Контрагент, договор (данные того документа который должен быть в Книге покупок);
    — Документ расчетов: Поступление товаров и услуг (выбираете)
    — Использовать как записи книги покупок: галочка
    — Формировать проводки: галочка
    — Использовать документ расчетов как счет-фактуру: галочка;
    Вкладка Товары и услуги:
    Заполнить: Заполнить по расчетному документу.

  6. Спасибо огромное, все получилось.

    1

Комментарии закрыты.