25 января начислили и выплатили ндфл. По двум сотрудникам после 25 января пришло уведомление из фнс на уменьшение ндфл по учебе и по патенту. Получается удержали излишне 574 +1338=1912. 10 февраля все было выплачено правильно. Но получается, что оплатили на 1912 больше. и плюс эта сумма подставляется в уведомлении по ндфл и в бухгалтерии, и в зуп. По сотруднику с вычетом по учебе, был сделан документ перерасчет. По патенту туда не заполняется. Каким отчетом можно проверить сумму? Если смотреть сводную справку 2 ндфл, там удержано 72020. Если считать руками или сложить 2-ндфл по каждому 70108 (разница 1912).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Излишне удержанный НДФЛ в 1С
Все комментарии (50)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильно считается сумма к выплате после примененного вычета и перерасчета НДФЛ в 1С По сотруднику фнс прислала подтверждение на вычет по учебе в феврале. в Аванс за январь удержали ндфл 574 руб. Но…
- Заполнение 6 НДФЛ в ЗУП и БП не совпадает в 1С Ведем учет параллельно в Бухгалтерии и ЗУП. При заполнении 6НДФЛ по разному заполняются строки 150,180,190. У нас 2 сотрудника на…
- ИП, как настроить в поступлении по эквайрингу выбор ОСНО или патент в 1С Здравствуйте! ИП на ОСНО + патент. Есть поступления по платежным картам (эквайринг), не получается выбрать систему налогообложения. Мы должны выбрать…
- ИФНС запросила уточнения по 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь выплачена в январе После отправки 6-ндфл ИФНС прислала Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчёта) Выявлены недостатки (ошибки) в налоговой декларации в элементе ""…
Статьи по этой теме
- НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
- Как уменьшить ПСН на страховые взносы: подробная инструкция от ФНС С 01.01.2021 в Налоговом кодексе появилась новая норма — п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ , которая разрешает ИП на…
Добрый день! По возвратам у нас получается следующая ситуация:
1. 21.02.23 проведен документ «Возврат НДФЛ» на сумму 1338, получается, что мы в период с 23.01.23 по 22.02.23 можем уменьшить удержанный налог на 1 338, при условии, что налог был возвращен сотруднику 21.02.23
2. 28.02.23 проведен документ «Возврат НДФЛ» на сумму 574, получается, что мы в период с 23.02.23 по 22.03.23 можем уменьшить удержанный налог на 574, при условии, что налог был возвращен сотруднику 28.02.23
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, отдельно два скриншота отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 отдельно по каждому сотруднику, по двоим сразу — мы запутаемся.
Добрый день. По Лосевой. Если проведен документ возврат НДФЛ от 28.02, то получается в ведомость от 10 марта добавляется сумма 574 к выплате. Но в подробном отчете 574. Если разпровести сумма -574 красным.
Добрый день! Здесь верно. Когда мы проводим «Возврат НДФЛ», программа закрывает остатки по регистрам НДФЛ и переносит сумму во взаиморасчеты. Т.е. здесь уже нужно с января по расчетному листку проверить выплаты. Когда мы выплачивали доход в январе 2023, мы 574 удержали, а значит сумму выплаты уменьшили на на них. Сейчас программа НДФЛ отсторнировала и во взаиморасчеты вернула. Т.е. в итоге получается, как будто мы изначально выплатили сумму без удержания налога.
У нее вычет за учебу с суммы 62400 фнс подтвердила. ЗП 15000. В январе она получила 15000. И если провести возврат НДФЛ на 574, то она получит на руки 15574
Это из Бухгалтерии при не проведенном Возврат НДФЛ на 574
В ведомости в бухгалтерии НДФЛ 300 не заполняется. НДФЛ 1769 , зачет 1469. Остается300 к уплате. В ЗУП похоже на правду
Да, здесь верно.
70 000*13%=9100. А зачесть мы можем 8800. 9100 -8800 = 300. 300 к уплате.
Я всегда нарастающим итогом считаю, так легче найти ошибку.
На мой взгляд, в Бухгалтерии документов «Возврат НДФЛ» по двум сотрудникам не хватает, а так всё верно.
Возврат ндфл по Куконову делать руками? ОН сам не заполняется. По Лосевой заполняется, Но по ней в ведомости тогда корректировать сумму руками на -574?
Перепроверила . В зуп возврат ндфл на куконова проведен 21.02 Сейчас дает провести 28.02 в бухгалтерии. В ведомости увеличивается сумма. А ндфл вообще нет. Хотя должно быть 300
Надо из ведомости убирать вручную?
Добрый день! Можно сумму возврата вручную исправить в 1С:Бухгалтерии с 1 038 на 1 338. Странно, почему-то программа подтягивается сумму меньше автоматически, хотя в отчете не видно причины этого.
Спасибо. Я уже тоже до этого дошла. Выровнялось в ведомости на зп и сумму и НДФЛ. Но сегодня этот человек ушел в отпуск и в бухгалтерии эти 300 руб теперь плюсуются к выплате.
Видимо надо все выплатить как надо. Закрыть февраль, март и смотреть как ляжет.
Спасибо вам огромное за помощь, что подошли к вопросу не поверхностно, разобрались и в итоге решение есть. Думаю продолжение этой эпопею последует.
Не знаю куда написать отзыв и благодарность:
Хочу передать большую благодарность Елене Пьянковой за помощь в очень непростом вопросе по ндфл сотрудника на патенте в бухгалтерии и зуп. Практически 10 дней она вместе со мной билась на этой проблемой. Вникла в цифры и нюансы. Очень облегчает работу, когда есть с кем обсудить конкретно в цифрах. Видимо, это тоже помогло прийти к одному решению.
Спасибо большое за отзыв! Рада была помочь! ?