Войти в кабинетВедем учет параллельно в Бухгалтерии и ЗУП. При заполнении 6НДФЛ по разному заполняются строки 150,180,190. У нас 2 сотрудника на патенте. Патент 4600. В январе и феврале 4600*2. Аванс 25 марта зачтено ндфл 2600 по каждому. Получается 23600. Почему в бухгалтерии 27920. И какая сумма должна быть. По семинару по 6НДФЛ поняла, что ндфл, перечисленный 10 апреля за март не должен учитываться. Если в бухгалтерии не верно, то как исправить.
Все комментарии (22)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Для проверки учета в двух программах нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.03.24 с галочкой «Зачет авансовых платежей». Программа в разрезе месяцев и документов покажет как зачла сумму.
Сформировала. В бухгалтерии почему то с дохода 38000 налог исчислен 3640, в зупе 4940. При начислении зп, составлении ведомости и выплаты все было одинаково. Почему тогда отчет отличается? Если доход выплачен 10 апреля он должен попадать в строку 150 6НДФЛ?
Добрый день! В Бухгалтерии при начислении зарплаты за февраль 2024 программа часть НДФЛ оставила в феврале, а часть отнесла в март. Отсюда разница с ЗУП. Можно провести документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) за февраль 2024 и отдельно за март 2024, тогда суммы должны сравняться.
Если считать патент 4600 за 2 сотрудников получается 27920. эта сумма попадает в строку 150 в 6 ндфл в бух, но зп выплачена 10 апреля. и получается зачет авансовых платежей 4600*2 чел * 2 мес =18400 и по 2600 с аванса 25 марта. в итоге в зупе по строке 150 18400+2600*2=23600. я не понимаю где верно
В ЗУП верная сумма — 23 600. Только нужно расчет по второму сотруднику ещё проверить, но похоже, что он совпадет с первым.
После перерасчета в Бухгалтерии будет такая же сумма.
Заполнила, но пока не перепроводила. Какой датой это нужно делать? И потом перепроводить всю зп? Ничего при этом не слетит?
Добрый день! Необходимо провести документ «Перерасчет НДФЛ» за февраль 2024 датой 29.02.24, а за март 2024 — 31.03.24.
Перерасчитывать и перепроводить другие документы не требуется.
Данный документ хорош тем, что его всегда можно отменить, при этом не трогая сами документы-начисления.
И непонятно в какой момент это получается? я делаю параллельно в двух программах все док по зп, ведомости и всегда все совпадает. Как делать, чтобы это не всплывало?
Тут проблема со стороны Бухгалтерии, зачет аванса при окончательном расчете происходит не всегда корректно.
Разработчики вроде бы исправляли эту ошибку, но она периодически возвращается.
22 февраля была выплата премия 10000. НДФЛ 1300. Она видна в авансе дата выплаты 22.02. И потом 29.02 в начислении зп. Может надо строчку удалять из зп?
Разовую премию лучше проводить в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Иначе если её выплачивали в аванс, нужно будет дублировать начисление при окончательном расчете, чтобы зачет аванса правильно сработал.
Сделала, но 6 ндфл не изменился. или надо делать перепроведение и закрывать месяцы?
Нет перепроводить документы и закрытие месяца не требуется.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим изменения.
при начислении аванса сейчас 45000/21*11=23574,42 , ндфл 3064. в отчете осталось удержать на 860 меньше. в отчете зуп 3064
Добрый день! Получается, что программа исчисленный НДФЛ скорректировала, а зачтенный — нет. Добавьте в февральский документ «Перерасчет НДФЛ» суммы, как на скриншоте.
Сделала. Это видимо с февральской премии. Было выплачено в аванс 22.02 по 10000
в 6ндфл по строке 150 сумма стала 18820 и слетела 140 строка
В «Перерасчет НДФЛ» за март 2024 ещё нужно добавить 440.
Нужно ещё проверить расчет по второму сотруднику.
в отчете перерасчет за февраль было написана дважды каждая фамилия. теперь стало только по мигрантам. если перезаполнить, опять все сотрудники дважды. -1300 надо было всем добавлять? я уже не понимаю, какая сумма должна получиться. 10.04 в зп за март мы с них заплатили по 600 руб ндфл. значит в отчете в графе осталось удержать должно быть по 600?
Добрый день! -1300 необходимо было добавить двум сотрудникам, кто работает на патенте.
У нас в ЗУП в отчете верные данные, в Бухгалтерии мы провели корректировку, чтобы данные совпадали с ЗУП, поэтому указали -1300.