Добрый день!
В декабре 2022г. рассчитали отпуск без декабрьской зарплаты, в январе 2023 года исправляем по вкладке исправить. Перерасчет получается минусовый, и соответственно НДФЛ тоже минус 9. При заполнении 6-НДФЛ за 2022 год выходит как излишне удержанный налог. Это правильно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, это правильное заполнение отчета, если вы не сделали возврат НДФЛ.
По хорошему сотрудника следует попросить написать заявление на возврат НДФЛ и зарегистрировать в ЗУП 3 документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возвраты НДФЛ). Затем можно выплатить эту сумму или отдельной Ведомостью или в очередную выплату.
Хорошо, если успеете это сделать сегодня, до момента сдачи 6-НДФЛ за 2022 г.
Тогда в Разделе 2 так и останется неудержанная сумма, т.к. этот Раздел заполняется на 31.12.2022 г. А вот в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ будут одинаковыми.
Возврат НДФЛ попадет затем в Раздел 1 (строки 031 и 032) и Раздел 2 (строка 190) отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 г.
Только в ЗУП 3 есть вот такая ошибка при заполнении 6-НДФЛ — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3