Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница между новым 30% и старым 13% НДФЛ). На конец года осталась сумма неудержанного налога для передачи в ИФНС. Где в 2-НДФЛ указать эту сумму? В Приложении 1 в разделе 4 есть две графы. Сумму неудержанного налога помещаем сюда, это понятно. А что писать в графу Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом? Ведь у нас нет дохода, с которого не удержан НДФЛ. НДФЛ исчислен и удержан со всего дохода, но ставка изменилась и надо доудержать еще 17% с доходов за март-август. Не понимаю как заполнить именно графу » Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом». Получился у нас НДФЛ для удержания налоговой инспекцией 827090. Может просто вычислить по формуле доход? 827090/30*100=2 756 967. Так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1.
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выходное пособие по соглашению сторон по решению суда Здравствуйте. ЗУП Корп 3.1.31.67 Уволенному сотруднику необходимо выплатить выходное пособие (установленную сумму) по соглашению сторон по решению суда. Подскажите, пожалуйста,…
- Переход на ЗУП с января и расчет ЗП в старой программе за декабрь (остатки и взаиморасчеты по НДФЛ) Наша компания планирует перевести кадровый учет и расчет заработной платы с Microsoft Dynamics AX 2009 (MS Axapta 2009) на 1С:…
- 6-НДФЛ 2021 год Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1) (СКРИН Прилагаем) Если в Приложении 1 есть люди, у которых налог не удержан, тогда Раздел…
- Заполнение 2-НДФЛ для сотрудника с 2022 года Добрый день. «Форма справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц «Справка о доходах…
Статьи по этой теме
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
- Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Передача в ИФНС суммы неудержанного НДФЛ Заполнить в документе Операция учета НДФЛ вкладку Передано в налоговый орган на сумму неудержанного…
- Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников): В…
- Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок (Зарплата – См. также) предусмотрен только для регистрации…
Добрый день!
Ваш вопрос в работе.
Да, именно так и сделайте.
Раздел заполняется вручную, поэтому проблем с этим не будет.
Никаких официальных разъяснений по сумме дохода, которая должна стоять в данной графе я не нашла. Если следовать простой логике всю сумму НДФЛ 13%(15%) сложили ,разделили на 30 и умножили на 100 ,получили сумму дохода, с которой исчислили и удержали НДФЛ 30% фактически, применив перерасчет после смены статуса работника с резидента на нерезидента .