Добрый день! При формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 обнаружила ошибку: в декабре неправильно удержали НДФЛ по сотруднику. Сделала документ Перерасчет НДФЛ. Получилась сумма к возврату. Сделала документ Возврат НДФЛ. В приложении 1 отчета 6НДФЛ все стало правильно. Но в Разделе 2 в строке 190 этой суммы нет. Если делаю Анализ НДФЛ по месяцам видно, что возврат прошел декабрем 22. Может я с датами напутала, или этот возврат не должен попасть в отчет за 2022 год а отразится в отчете за 1 кв. 2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ситуация по возврату НДФЛ разные года (2023-2024) Здравствуйте! Подскажите как мне сдать правильно отчет по 6ндфл за 2023 год. Зарплата за декабрь была выплачена 26.12.2023. Но Сотрудник…
- Возврат НДФЛ В ноябре и декабре при начислении зарплаты у сотрудника был отрицательный исчисленный НДФЛ. При выплате зарплаты в ведомостях сумму НДФЛ…
- Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату…
- Отмена начислений зарплаты и взносов за месяц, учет по НДФЛ Добрый день. Сотруднику начислили аванс и зарплату за октябрь месяц, выплатили. Начислили аванс за ноябрь, выплатили. К расчету зарплаты за…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Сторнирование материальной выгоды за прошлый период Сотруднику в 2021 году начислена материальная выгода и рассчитан НДФЛ с нее. Рассмотрим, как действовать в ЗУП 3.1, если необходимо сторнировать…
Добрый день! Т.к. возврат НДФЛ произведен в 2023 году, то в строку 190 он попадёт в 6-НДФЛ за 1 кв 2023 — Порядок заполнения полей 160 и 190 раздела 2
Если 6-НДФЛ за 2022 год ещё не сдавали, то в Приложении 1 у сотрудника будет исчисленный НДФЛ = удержанному = перечисленному, потому что на дату составления отчета мы налог вернули. Поэтому в аналитических отчетах возврат уходит в 2022 год.
Спасибо!