Добрый день! заработную плату в декабре выплатили 29.12.2022г. налог удердали. В отчете 6- НДФЛ за 2022г. НДФЛ с заработной платы за декабрь показывает как не удержанный в сумме 28013 рублей. В ведомости как срок уплаты ставит 30.12.2022г. в раздел один заносит дату уплаты НДФЛ 31.12.2022г. И строка 40 и строка 160 раздела 2 сумма указаны с учетом данной суммы а в справках 2-НДФЛ и в строке 170 раздела 2 показывавет его как не удержанный . и Срок уплаты НДФЛ. по сроку от 09.01.2023г. указана сумма дивидендов выплаченная 09.12.2022г. На мой взглад тоже должна по сроку стоять 30.12.2022г.
По форме 6-НДФЛ за 2022г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если обратить внимание на Подробный анализ ндфл, то у сотрудника есть начисление. но нет ведомости в банк. Отсюда и идет не удержанный ндфл.
Ведомость ушла на 2023 год или она проведена, но там нет сумм в колонке Перечисленный ндфл? Если есть — раскройте. Проверим,что там за даты. Пришлите скриншот.
НДФЛ С НАТУРАЛЬНЫХ ДОХОДОВ: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ndfl-s-naturalnyh-dohodov-s-2023-goda.html
Добрый ден! Спасибо ошибку у себя нашла
Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.