По форме 6-НДФЛ за 2022г.

Вопрос задал Екатерина К. (г.Владимир)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день! заработную плату в декабре выплатили 29.12.2022г. налог удердали. В отчете 6- НДФЛ за 2022г. НДФЛ с заработной платы за декабрь показывает как не удержанный в сумме 28013 рублей. В ведомости как срок уплаты ставит 30.12.2022г. в раздел один заносит дату уплаты НДФЛ 31.12.2022г. И строка 40 и строка 160 раздела 2 сумма указаны с учетом данной суммы а в справках 2-НДФЛ и в строке 170 раздела 2 показывавет его как не удержанный . и Срок уплаты НДФЛ. по сроку от 09.01.2023г. указана сумма дивидендов выплаченная 09.12.2022г. На мой взглад тоже должна по сроку стоять 30.12.2022г.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Если обратить внимание на Подробный анализ ндфл, то у сотрудника есть начисление. но нет ведомости в банк. Отсюда и идет не удержанный ндфл.
    Ведомость ушла на 2023 год или она проведена, но там нет сумм в колонке Перечисленный ндфл? Если есть — раскройте. Проверим,что там за даты. Пришлите скриншот.
    НДФЛ С НАТУРАЛЬНЫХ ДОХОДОВ: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ndfl-s-naturalnyh-dohodov-s-2023-goda.html

  2. Добрый ден! Спасибо ошибку у себя нашла

  3. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.