Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В 1 полугодии была прибыль
лист 02
стр. 180 79333
стр. 190 11900
стр. 200 67433
подраздел 1. 1
стр. 40 11900
стр. 70 67433
за полугодие был убыток
лист 02
стр. 180 0
стр. 210 79333
стр. 220 11900
стр. 230 67433
подраздел 1.1
стр. 50 11900
стр. 80 67433
за 9мес. нарастающим итогом прибыль меньше, чем была за 1кв.
лист 02
стр. 180 1865
стр. 190 253
стр. 200 1432
правильно ли, что я не заполняю строки 210, 220, 230 ?
как заполнить подраздел 1.1 ?
поставила там данные из строк 190 и 200, пришло требование, что заполнено неправильно.
Правильно я понимаю, что в подраздел 1.1 надо поставить к уменьшению разницу
стр. 050 11647
стр. 070 77901 ?
Здравствуйте!
Если верно поняла, налоговая база за год у вас 9 325 руб.
Сумма налога за год к уплате всего 1 865 руб.
— 253 руб в Фед. бюджет
— 1 432 руб в рег. бюдж.
Уплачено авансовых платежей у вас всего 79 333 руб.
— 11 900 Фед. бюджет
— 67 433 рег. бюджет
Исходя из этого, у вас на сегодняшний день за 2022г к оплате ноль.
К возмещению 77 468 руб. (пере плата)
— 11 647 Фед.бюджет строка 50 подраздел 1.1
— 66 001 Рег. бюджет строка 80 подраздел 1.1
Посмотрите, пожалуйста материал по алгоритму расчёта налога на прибыль за год
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за год
Так же приглашаем вас на семинар, который состоится 16 февраля 2023г. в 11-00 по Мск
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С .
спасибо