Добрый день!
Пожалуйста, подскажите — поступили ДС от компании 1, а отгрузка планируется на компанию 2. На поступление оплаты от компании 1 мы провели сч/фактуру на аванс. Далее проводим корректировку, т.е. переносим оплату с компании 1 на компанию 2, счёт 62.02 закрывается по компании 1 и открывается по компании 2. А как правильно сделать проводки по сч 76АВ?
Отгрузка на компанию 2 по сч 76АВ не закроет сч/фактуру на аванс компании 1
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.128.10)
Заранее благодарим
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, на основании чего переносите оплату одной компании на другую.
На основании договора, платит один, получает товар другой
Проведите корректировку по алгоритму описанному в материале
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику?
Спасибо, получилось )
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.