НДФЛ с аванса за декабрь

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.Согласно нового разъяснения Письмо Федеральной налоговой службы от 19 января 2023 г. N БС-4-11/517@ «, НДФЛ, исчисленный с заработной платы за первую половину декабря 2022 года и удержанный 16.01.2023 при фактической выплате заработной платы за вторую половину декабря 2022 года, указывается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года» . Сейчас при формировании 6 -НДФЛ за 2023г это не учитывается? Исчисленный НДФЛ с аванса заполняется в 1 разделе за 2022 год. Пробовали заполнять ведомость на выплату аванса от 27.12.23 с установленным флагом Налог перечислен вместе с зарплатой и без него, создав документ Перечисление НДФЛ в бюджет. Но ситуацию это не меняет. Как быть, подскажите,что необходимо сделать в системе, что бы НДФЛ с аванса попал в 1 раздел 1 квартала 2023 года? Настройки в учетной полики установлен флаг «удерживать исчисленный НДФЛ при выплате аванса». ЗУП корп. версия 3.1.23.460.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Опечатка «ведомость на выплату аванса от 27.12.22». Уточнение документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» от 12.01.23 Так как выплата зарплаты за вторую половину была 12.01.23

  2. Здравствуйте! Мы сейчас готовим публикацию по теме. Как только выйдет, я отправлю сюда ссылочку!

    1. Добрый день! Юлия, известно когда выйдет материал?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Строка 160 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день, в статье "НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ" Вы пишите, что…
  2. 6НДФЛ за 2022 г. и справки 2 НДФЛ за 2022 г. отражение декабрьской зп Добрый день! Подскажите пожалуйста , в прямых эфирах вы рассказывали как отразить аванс за декабрь и зарплату за декабрь 2022…
  3. НДФЛ Аванс декабрь 2022 Добрый день! Вопрос по начислению аванса за первую половину декабря 2022 г. По работникам, у которых сокращенный раб.день и соответственно…
  4. Удержание НДФЛ Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) Сложилась следующая ситуация. У нас был выплачен…

Статьи по этой теме

  1. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  2. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  3. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  4. Расчет и выплата аванса — как организован учет в ЗУП 3.1 Способы расчета аванса С 2023 года аванс может назначаться только по расчету за первую половину месяца: Ранее применявшиеся способы расчета…