Добрый день! Зарплата за первую половину месяца оплачена 20/01/2022. Одна из платежек на перечисление вернулась 23/01/2022 по причине невозможности зачисления на указанный счет. Что делать с уведомлением по НДФЛ? Исключать сумму уплаты НДФЛ по этому платежу? 28 января в ЕНП включать сумму НДФЛ по этому платежу? Какой будет алгоритм при возврате перечисления средств из банка по какой-либо ошибке в разрезе удержание(когда и каким числом входит сумма НДФЛ в Уведомление) и оплата НДФЛ? Оплата вернувшейся платежки будет проходить сегодня(24/01/2022).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат платежки на аванс из банка и что делать с НДФЛ?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уплата страховых взносов по платежному поручению. "В 2023 году вместо уведомления можно направлять в ИФНС платежное поручение на уплату каждого налога с указанными реквизитами платежа (…
- Возврат НДФЛ (имущественный вычет) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.22.86) - общая система налогообложения 22.07.2022 сотрудник принес из ИФНС уведомление на имущественный вычет.…
- Страховые взносы и ндфл В декабре оформлено увольнение . расчета с ФЛ не произведено, НДФЛ и страх взносы не уплачены, в РСВ за 2022…
- Аванс по уплате НДФЛ распределяется при его прикреплении к ведомости не понятным образом Здравствуйте! как сделать, чтобы авансовый платеж НДФЛ распределялся на единственного сотрудника, имеющегося в ведомости? В ведомости на оплату отпускных сотруднику…
Статьи по этой теме
- Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
- Официально утверждены правила заполнения платежек по ЕНП с 2023 Источник: Приказ Минфина от 30.12.2022 N 199н Информация для: плательщиков ЕНП С 11 февраля 2023 года начнут действовать правила заполнения…
- Появились образцы платежек по ЕНП, утверждена форма уведомления Источники: страница ФНС по ЕНП , Приказ ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС опубликовала реквизиты и…
- Единый налоговый платеж: ответы ФНС на часто задаваемые вопросы по ЕНС С 2023 года начинает действовать новая система расчетов с бюджетом — единый налоговый платеж (ЕНП), зачисляемый на единый налоговый счет…
Год везде 2023))))
Здравствуйте!
Последовательность регистрации документов следующая:
Создаете документ «Сведения о незачисленной зарплате» (Выплаты — Сведения о незачисленной зарплате) от 23.01.2022 г.. Он отсторнирует удержанный 20.01.2022 г. НДФЛ.
При заполнении «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете» от 25.01.2022 г. НДФЛ по Ведомости от 20.01.2022 не попадет.
Создайте новую Ведомость от 24.01.2022 г.
Сумма удержанного по этой Ведомости НДФЛ попадет уже в документ «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете» от 25.02.2022 г.