Добрый день! Зарплата за первую половину месяца оплачена 20/01/2022. Одна из платежек на перечисление вернулась 23/01/2022 по причине невозможности зачисления на указанный счет. Что делать с уведомлением по НДФЛ? Исключать сумму уплаты НДФЛ по этому платежу? 28 января в ЕНП включать сумму НДФЛ по этому платежу? Какой будет алгоритм при возврате перечисления средств из банка по какой-либо ошибке в разрезе удержание(когда и каким числом входит сумма НДФЛ в Уведомление) и оплата НДФЛ? Оплата вернувшейся платежки будет проходить сегодня(24/01/2022).
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Год везде 2023))))
Здравствуйте!
Последовательность регистрации документов следующая:
Создаете документ «Сведения о незачисленной зарплате» (Выплаты — Сведения о незачисленной зарплате) от 23.01.2022 г.. Он отсторнирует удержанный 20.01.2022 г. НДФЛ.
При заполнении «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете» от 25.01.2022 г. НДФЛ по Ведомости от 20.01.2022 не попадет.
Создайте новую Ведомость от 24.01.2022 г.
Сумма удержанного по этой Ведомости НДФЛ попадет уже в документ «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете» от 25.02.2022 г.