Добрый день! Подскажите пож-ста. как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый аккредитив? В ОСВ по сч 60 эта сумма есть, но когда завожу сч.ф. на аванс он не дает выбрать документ на списание с р/сч . т.к. эта сумма оплачена через Сбербанк напрямую.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если имеете в виду, что нет проводки Д 60.32 К 51, а Д 60.32 образовался в результате каких-то зачетов и переносов расчетов, то оформите их не в «Операция, введенная вручную», а через «Корректировка долга». Тогда со СФ на аванс полученный так в 1С
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?
.
Нет здесь нет корректировки долга варианта. Если отменить операцию вручную ,то аккредитив никак не отражается в программе, т.к. мы не сами с р/сч его оплачивали и чтобы он появился в расчетах пришлось начислить его проводкой кт 76.09 Банк дт 60.32 Поставщик.
Какие есть другие варианты тогда, чтобы потом сделать корректировку долга? И как теперь начислить аванс.сч.ф.?
У вас в Операции 3 проводки. Две оставьте в Операции (№1 и №3), а №2 Д 60 К 76 вполне можете сделать Корректировкой долга.
Т.к присутствуют у.е., то может ручная корректировка потребуется в движениях — это по ситуации поймете, когда будете отражать.
Попробуйте так и напишите о результате, пожалуйста.
Все получилось, но при этом все в ручном режиме корректировки в у.е, и в договорах. Благодарю.
Наталья, отлично, что с проблемой разобрались. И большое спасибо, что написали ?????
Добавлю еще такой вариант.
Пригодится, если с контрагентом, который проходит по Д 62.02, 76 — еще нет расчетов, то оптимально по такому алгоритму
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Когда СФ полученный на аванс формируете и выбираете Документ расчетов с контрагентом, может выйти сообщение, что нет основания для аванса, игнорируйте и по кнопке Добавить заполняйте табличную часть документа.
Благодарю за информацию.