Ошибочно выписали счет-фактуру на аванс за прошлый квартал в 1С

Вопрос задал Ирина с. (Серпухов, Московская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! В первом квартале 2022 года ошибочно выписали счет-фактуру на аванс, хотя оплата была по уже состоявшейся реализации. НДС в результате был завышен. Ошибку обнаружили в четвертом квартале. Подскажите, пожалуйста, как внести исправление в книгу продаж и составить Уточненную декларацию по НДС.
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Я правильно поняла, что из декларации по НДС нужно просто убрать авансовый счет-фактуру?

  2. Добрый день! Фактически, да. Ее нужно убрать из книги продаж. Сторнировать ее не получается. Запись задваивается. Если просто пометить ее на удаление, то все нормально пересчитывается. Никаких дополнительных листов не формируется и сообщение «В указанном периоде отчета не вносились изменения в последующих налоговых периодах.
    Построение дополнительных листов за текущий налоговый период не требуется.»
    Но изменения ведь вносились и они не отражены в книге продаж.

  3. Приложение № 1

    В документе Сторно, закладка НДС Продажи, поле Запись доп.листа — да, Корректируемый период — дата 1кв.2022.
    Сформируете уточненную деларацию, корректирующая запись отразится в Доп.листн книги продаж( Приложение 1).

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    Операции —Операции, введенные вручную—вид операции Сторно. Документ создаете текущей датой.
    Выбираете счет-фактуру , которую выдали на аванс.

  4. Только у меня почему-то две строки

  5. А правее прокрутите документ, что справа в строчках?

  6. Приложение № 1

    Поняла, спасибо.
    Это нормально. Второй строкой идут реквизиты документа поступления.
    При моделировании я не указала в своей базе номер и дату платежа, поэтому второй строки нет. Сейчас внесла. Теперь тоже две строки.

  7. Спасибо! Все понятно, быстро.

    1

Комментарии закрыты.