НДС

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! Выписала счет фактуру по КС-3, передала покупателю, но оказалась что у них на руках реализация на меньшую сумму на 216 руб. подписанная нами ( руководителем) а мне сметчица бросила на электронку с другой суммой, по которой я и выписала. не видя первички оформленной. Покупатель сдал НДС.за 4кв22. Что мне им выписать исправительную или корректировочную счетфактуру и на основании чего ведь документ КС-3 один и его никто неисправлял, получается я выписала изначально счет фактуру на основании неправильной КС-3( неподписанной)

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Любовь!
    Вы допустили ошибку в первичном документе необходимо выписать исправительный счет-фактура.
    Чем отличается исправительный СФ о корректировочного посмотрите здесь:
    Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .

  2. Понятно. Получается если я пока не сдала НДС за 4кв22, я должна сдать с ошибкой, а потом в момент обнаружения ошибки выписать ИСФ в январе23 и сдать уточнен с доп.листом

  4. Посмотрела видео. У меня получается Отчетность я даже еще не формировала, еще списание не делала, занимаюсь НДС, оборотками, Ошибка обнаружена только что, НДС еще не сдала, Заказчик сдал. Сделала корректировку реализации , отражать корректировку во всех разделах указала, на вкладке расчеты галочку не поставила. Сформировала декларация по НДС, первичную формируется на основании дефектной реализации, потом делаю уточненку с корректировкой 1, появляется в ней доп.лист. Получается мне надо сдать сначала первичную НДС, а потом с корректировкой. Все верно я поняла?

  5. Здравствуйте, Любовь!
    Если правильно понимаю, то будите выставлять исправительный счет-фактуру покупателю датой 2022 г.
    То есть в базе ИСФ будет отражен в декабре 2022 г. Если да, то исправления будут отражены в декларации по НДС за 4 кв.

  6. ИСФ буду выписывать датой 22.01.2023, исправления встаю только в уточненую декларацию за 4кв22, первичную формирую . ИСФ не встает

  7. Тогда все верно.
    Сначала отправляете в ФНС первичную Декларацию по НДС. После ее приема налоговой отправляете уточненную декларацию.

Комментарии закрыты.