Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно выписала покупателю счет-фактуру в которой указала НДС 20%. Руководитель решил, чтобы клиента не терять, ничего не меняем, платим по этой счет-фактуре НДС в бюджет. В 1С в разделе «Продажи» в «Счет-фактуры выданные» она есть. Но декларация НДС не формируется. Вопрос: Какие настройки сделать, чтобы сформировать декларацию НДС. Еще раз: мне не надо тема 5%, 7%. Тема УСН и ошибочно выставлена счет-фактура с НДС 20%. Я могу настроить методом тыка, но лучше послушаю умных людей!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Сергей!
Если организация на УСН — не плательщик НДС выставляет покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога, она должна уплатить НДС и представить Декларацию.
Состав декларации в данном случае — титульный лист, Раздел 1, Раздел 12 (п. 3 Порядка заполнения декларации по НДС).
Т.к. книгу продаж ведут только плательщики НДС, в данном случае она не заполняется и соответственно раздел 9 тоже будет пустой.
Уточните, пожалуйста, у вас совсем не заполняется декларация или именно раздел 9?
Проверила отражение в программе, заполняется автоматически без каких либо доп. настроек.
Здравствуйте, В настройках у меня нет галочек НДС. Сделал перепроведение, закрыл месяца. Далее иду так: Отчеты—Регламентированные отчеты— Создать—- Декларация по НДС—— В верхней части декларации крутится кружек с надписью «Выполняется проверка…» Сегодня тоже запустил, крутит уже ровно 30 минут. Декларация не заполняется.
Т.е. если не дожидаться проверки нажать «заполнить» декларация пустая? И продолжает крутиться?
Дополнительно по теме
Рекомендация — проверить релиз 1С. Должен быть актуальный — на сегодня не ниже 3.0.188
На обновленном релизе пометить текущую декларацию по НДС на удаление и полностью удалить из 1С
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Создать новую, как понимаю за 4 кв 2025. Проверить, что дата на декларации — 2026
Нажать Заполнить и поделитесь результатом, пожалуйста
Потом эту декларацию перезаполнить ближе к делу, если ее оставите в 1С
Здравствуйте, я даже разволновался, к вопросу подключился такой тяжеловес, как Мария Демашева! Мария, вы уж пжл. извините, что отнимаю ваше время.
Докладываю: Всё обновил, удалил. Действия: Создать— Декларация НДС— период— Создать. Открывается декларация и сразу крутит, меняю дату титульном листе на 12.01.2026 год, крутит и не дает результат.
Делал по другому: Главная — Персональные настройки— Другая дата— поставил 12.01.2026г- Записать и закрыть. Снова создаю декларацию: начинает сразу крутить и дату ставит в декларации текущую, 15.12.2025г.
На фото версия и крутизна.
Сергей, рада вас приветствовать!
По вопросу — отразила операцию реализации с НДС 20% в 4 кв 2025. Организация на УСН доходы-расходы, освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ (доходы менее лимита 60 млн за 2024)
Релиз 3.0.188.22
На релизе делала акцент т.к была на какой-то из более ранних версий ситуация, что декларация при заполнении «крутилась», но ее устраняли
Порядок действий такой:
-отражена реализация с НДС 20%, выписан СФ покупателю
-выполнено Закрытие месяца за декабрь
-создана декларация по НДС за 4 кв 2025
-изменена дата на титульном листе на 2026
-нажата кнопка Заполнить
-нажата кнопка Записать
-нажата кнопка Проверить
на этом этапе ошибок нет
-просмотрены все разделы, заполнены автоматически 1 и 12
Отсюда делаем вывод, что все работает в штатном режиме
В вашем случае могла какая-то техническая операция наложиться, когда создавали и заполняли декларацию
Также не помешает выполнить очистку кеша
Очистка кэш 1С 8.3
Рабочий алгоритм есть для подобной ситуации. Он проверен
Понимаю, что хочется убедиться, что уже сейчас все работает
Но можно это сделать и чуть позднее, подождать еще несколько обновлений
Что думаете с учетом этого?
Здравствуйте, всё заполнилось, Вам спасибо, профессионализм не пропьешь, как говорится! В чем была моя проблема? После «Создать» декларацию НДС, начинало сразу круть. Ранее всегда-всегда я ждал, когда закончит крутить, потом нажимал «Заполнить»…. В данном случае, не дожидаясь, когда закончит крутить, нажал на кнопку «Заполнить» и декларация заполнилась и крутить перестало. Просто вырабатываются определенные «проверенные» стереотипы, которым следуешь. Еще раз Вам спасибо!
Спасибо за обратную связь, Сергей, и за то, что делитесь своим опытом. У каждого свой наработанный рабочий алгоритм.
Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.