Здравствуйте! Выписала счет фактуру по КС-3, передала покупателю, но оказалась что у них на руках реализация на меньшую сумму на 216 руб. подписанная нами ( руководителем) а мне сметчица бросила на электронку с другой суммой, по которой я и выписала. не видя первички оформленной. Покупатель сдал НДС.за 4кв22. Что мне им выписать исправительную или корректировочную счетфактуру и на основании чего ведь документ КС-3 один и его никто неисправлял, получается я выписала изначально счет фактуру на основании неправильной КС-3( неподписанной)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Покупатель заплатил за нас аванс нашему поставщику в 1С Здравствуйте. Есть покупатель, который нам должен. Он заплатил нашему поставщику за нас аванс. Поставщик выписал авансовую счет-фактуру. Корректировкой долга с…
- Авансовый счет-фактура при возврате товара от покупателя в 1С Доброе утро. Работаем в программе 1С Фреш 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298). Оформили документ «Возврат товара от покупателя». Выписали УКД. На счете…
- Корректировочный счет-фактура на реализацию при возврате в 1С Поставщиком на ОСНО покупателю на ОСНО в июне 2025 г. был отгружен товар, выписан счет-фактура на реализацию. В октябре того…
- Аванс возникший при корректировке реализации При корректировке реализации прошлого периода в сторону уменьшения возник аванс от покупателя(товар уже был оплачен) Как, в данном случае, выписать…
Статьи по этой теме
- Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум Счетам в 1С Как выставить авансовый счет-фактуру, если покупатель перечислил платеж по двум разным основаниям в одной платежке? Можно ли выставить на одну…
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Реализация услуг при отгрузке без перехода права собственности в 1С Зачастую поставщики оказывают покупателям сопутствующие услуги при реализации товаров, например: доставку своим транспортом; погрузочно-разгрузочные работы. О том, как отразить такие…
- Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
Здравствуйте, Любовь!
Вы допустили ошибку в первичном документе необходимо выписать исправительный счет-фактура.
Чем отличается исправительный СФ о корректировочного посмотрите здесь:
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .
Понятно. Получается если я пока не сдала НДС за 4кв22, я должна сдать с ошибкой, а потом в момент обнаружения ошибки выписать ИСФ в январе23 и сдать уточнен с доп.листом
Посмотрите материал:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах .
Посмотрела видео. У меня получается Отчетность я даже еще не формировала, еще списание не делала, занимаюсь НДС, оборотками, Ошибка обнаружена только что, НДС еще не сдала, Заказчик сдал. Сделала корректировку реализации , отражать корректировку во всех разделах указала, на вкладке расчеты галочку не поставила. Сформировала декларация по НДС, первичную формируется на основании дефектной реализации, потом делаю уточненку с корректировкой 1, появляется в ней доп.лист. Получается мне надо сдать сначала первичную НДС, а потом с корректировкой. Все верно я поняла?
Здравствуйте, Любовь!
Если правильно понимаю, то будите выставлять исправительный счет-фактуру покупателю датой 2022 г.
То есть в базе ИСФ будет отражен в декабре 2022 г. Если да, то исправления будут отражены в декларации по НДС за 4 кв.
ИСФ буду выписывать датой 22.01.2023, исправления встаю только в уточненую декларацию за 4кв22, первичную формирую . ИСФ не встает
Тогда все верно.
Сначала отправляете в ФНС первичную Декларацию по НДС. После ее приема налоговой отправляете уточненную декларацию.