НДС

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! Выписала счет фактуру по КС-3, передала покупателю, но оказалась что у них на руках реализация на меньшую сумму на 216 руб. подписанная нами ( руководителем) а мне сметчица бросила на электронку с другой суммой, по которой я и выписала. не видя первички оформленной. Покупатель сдал НДС.за 4кв22. Что мне им выписать исправительную или корректировочную счетфактуру и на основании чего ведь документ КС-3 один и его никто неисправлял, получается я выписала изначально счет фактуру на основании неправильной КС-3( неподписанной)

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Любовь!
    Вы допустили ошибку в первичном документе необходимо выписать исправительный счет-фактура.
    Чем отличается исправительный СФ о корректировочного посмотрите здесь:
    Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .

  2. Понятно. Получается если я пока не сдала НДС за 4кв22, я должна сдать с ошибкой, а потом в момент обнаружения ошибки выписать ИСФ в январе23 и сдать уточнен с доп.листом

  4. Посмотрела видео. У меня получается Отчетность я даже еще не формировала, еще списание не делала, занимаюсь НДС, оборотками, Ошибка обнаружена только что, НДС еще не сдала, Заказчик сдал. Сделала корректировку реализации , отражать корректировку во всех разделах указала, на вкладке расчеты галочку не поставила. Сформировала декларация по НДС, первичную формируется на основании дефектной реализации, потом делаю уточненку с корректировкой 1, появляется в ней доп.лист. Получается мне надо сдать сначала первичную НДС, а потом с корректировкой. Все верно я поняла?

  5. Здравствуйте, Любовь!
    Если правильно понимаю, то будите выставлять исправительный счет-фактуру покупателю датой 2022 г.
    То есть в базе ИСФ будет отражен в декабре 2022 г. Если да, то исправления будут отражены в декларации по НДС за 4 кв.

  6. ИСФ буду выписывать датой 22.01.2023, исправления встаю только в уточненую декларацию за 4кв22, первичную формирую . ИСФ не встает

  7. Тогда все верно.
    Сначала отправляете в ФНС первичную Декларацию по НДС. После ее приема налоговой отправляете уточненную декларацию.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение документов по экспортным операциям Добрый день! Организации на ОСН занимается поставкой оборудования в Китай. Товар со склада повезли своим транспортом до Петербурга, оформила операцию…
  2. УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно…
  3. Как отразить себестоимость при выполнении работ в 1С Здравствуйте. Мы заключили договор на услуги по монтажу оборудования. Мы получаемся подрядчики. Купили материалы для сборки этого оборудования. Заказчик сказал…
  4. Корректировка реализации, если забыли выписать счет-фактуру в 1С 30.12.20 сделала корректировку реализации, 08.07.20 реализацию выписала без НДС 133 937,49, обнаружила 30.12.20, сдала уточненку по НДС за 3кв20 через…

Статьи по этой теме

  1. Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
  2. Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум Счетам в 1С Как выставить авансовый счет-фактуру, если покупатель перечислил платеж по двум разным основаниям в одной платежке? Можно ли выставить на одну…
  3. Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
  4. Счет-фактура выставлен, но не получен: возможен ли вычет авансового НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда продавец оформил авансовый счет-фактуру в одном квартале, а покупатель получил его только в следующем квартале (Письмо…