НДФЛ с декабрьского аванса перечисленный в декабре встает в ведомость в полном объеме

1. Здравствуйте!

   По одному из сотрудников, у которого сейчас в Ведомость подтягивается неверная сумма НДФЛ за декабрь, приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный в целом за 2022-2023 года.

   Приложите скриншот январской Ведомости, чтобы была видна сумма «К выплате» и «НДФЛ к перечислению»

   Приложите в формате pdf «Расчетный листок» по сотруднику за декабрь.

   Подскажите при регистрации НДФЛ с аванса в декабре вы пользовались вариантом, описанным в пункте Случай 3. Зарплата выплачена в январе, с аванса НДФЛ удерживался из статьи Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?

    

   По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
   Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь — Личный кабинет
   Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

   Поэтому для двух других вопросов создайте отдельные темы.

   Спасибо за понимание!

2. 1) Аванс декабря посчитан расчетом за первую половину 23 декабря и удержан/перечилен 26 декабря
   2) каждый расчетчик делает док начисление зарплаты и взносов
   3) делается один документ расчет удержаний без подразделения в шапке. Он все и попортил . Он тупо весь НДФЛ ставит . Не минус НДФЛ аванса и плюс НДФЛ декабрьской ЗП выплаченной 10 января
   Наш случай второй
   При чем если сделать расчет удержаний по каждому подразделению . Все работает +- как должно было б быть
   Сумму к выплате в ведомости проставилась которая должна быть. На рис регистр расчеты налогоплатильщиков с бюджетом по НДФЛ из дока расчет удержаний без заполненного подразделения в шапке и с заполненным подразделением **** совершенно разные движения(((

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за пояснения.
      1. Мне бы хотелось увидеть документы, о которых я написала в предыдущем сообщении. Пришлите на примере того сотрудника, по которому приложили движения по регистру.
      2. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

      То, что увидела в движениях регистра похоже на ошибку, но нужно с помощью отчетов посмотреть как все-таки данные зафиксированы и смоделировать ситуацию в демо-базе.

3. Аванс

4. Больничный

5. Ведомость на ЗП

6. Расчетный лист (декабрь и выплата января)

7. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458)

8. В случае когда нет бл вся сумма НДФЛ стоит в ведомости безучета аванса

9. Удержания считаются одним доком расчет удержаний без указания подр в шапке сразу по всей организации

   1. Здравствуйте!
      Вопрос в проработке. По результатам напишу.
   2. Приложение № 1

      

      Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание.

      Проверяла на ЗУП 3.1.23.460.
      По сотруднику в декабре выплачен больничный и аванс.

      Создаю первое «Начисление зарплаты и взносов» без удержания по Подразделению. Здесь на вкладке «НДФЛ» появляется две строки по сотруднику: одна с НДФЛ и датой получения аванса (23.12.2022), вторая — с НДФЛ за вторую половину месяца и датой получения 10.01.2023. При проведении в регистр вначале записывается весь НДФЛ, а потом минусуется удержанный НДФЛ с аванса.

      А вот проблема начинается во втором «Начислении зарплаты и взносов» по всем Подразделениям, где рассчитывается только удержание. Здесь появляется НДФЛ с минусом по сотруднику, у котором есть «Больничный лист» (в нашем примере). Это Ошибка 20173708:

      Если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.

      Она пока не исправлена и не принята в работу.

      Я очистила вкладку НДФЛ. На регистр по НДФЛ он, конечно, не повлиял.

      При заполнении Ведомости от 10.01.2023 г. на выплаты зарплаты НДФЛ подгрузился верно, с учетом удержанного аванса.

      Прилагаю скриншот движений по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Там отражены описанные движения.

      Думаю после обновления на ЗУП 3.1.23.460 описанная вами проблема уйдет и Ведомость на выплату зарплаты будет формироваться верно.

10. Оль, извините. Я не совсем корректно написала по начислениям. У нас расчетчики делают документ для начисления «Расчет начислений» каждый по своему подразделению (в нем вообще нет НДФЛ). А потом единый док расчет удержаний без подразделения в шапке.

11. И получилась полная ерунда. Конечно под ответ подогнали откатив единый расчет удержаний и сделав расчет удержаний по подразделениям. Но это ж совсем не корректное поведение программы.

12. Так как у нас много обособок , то расчет в одном документе был удобен из-за вычетов. А то было много ошибок , один заполнил док/другой распровел свой и детские вычеты плавали между обособками

13. Документы начисления на рис (кроме больничного). Ну и расчет удержаний исправленный (указано подразделение)

    1. Здравствуйте!
       Убрала из «Начислений зарплаты» по подразделениям НДФЛ.
       НДФЛ общий и удержания рассчитался в «Начислении зарплаты и взносов» без Подразделений
       В Ведомость к выплате попал НДФЛ за минусом НДФЛ с аванса.

       У меня только релиз 3.1.23.460. Попробуйте на нем, возможно проблема уйдет.
       Если нет, то можно направить письмо разработчикам для исправления проблемы, потому что ваша схема применяется много организациями.

Комментарии закрыты.