Уведомление по НДФЛ декабря 2022 г. поданного в январе какой период указать в 1С

Вопрос задал Алевтина А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, прошу помочь разобраться. Мы платили зарплату за декабрь 10 января, уведомление нужно подавать с периодом 34/04 декабрь 22?  В 1С эта сумма в справке 2-ндфл стоит как неуплаченная.  Или в данном случае корректировать в ручную ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! 34 / 04. — последний период уплаты НДФЛ, будем использовать его в 2023 году для подачи уведомления об удержанном НДФЛ с 23 по 31 декабря 2023 г. Этот же период (34/04) ФНС рекомендует указывать в Уведомлении по НДФЛ за декабрь 2022. Но подавать такое уведомление нужно, если уплата НДФЛ за 2022 год прошла уже в 2023 году, т.е. 10.01.2023.
    В программе ошибка, необходимо установить обновление или патч EF_30179772_5, тогда декабрьский доход «переедет» в 2023 год.

  2. а в справке 2 ндфл что нужно сделать чтобы сумма ушла из неудержанных , только в ручную или надо делать операцию какую то ? срок по оплате НДФЛ по этой ситуации уже по правилам 23 года верна?

  3. Добрый день! Необходимо, чтобы был установлен актуальный релиз 3.0.129.13 или патч EF_30179772_5 (для релизов 3.0.127, 3.0.128), тогда после перепроведения документа «Начисление зарплаты», доход и налог за декабрь 2022 должен переехать в 2023 год.
    Если после перепроведения ничего не изменится в документе «Начисление зарплаты» нужно указать плановую дату выплаты:

    По ней рассчитается налог и учтется доход.
    Выплата зарплаты в январе — значит НДФЛ считаем по новым правилам: дата получения дохода = дате выплаты.

Комментарии закрыты.