Уведомление по НДФЛ декабря 2022 г. поданного в январе какой период указать в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, прошу помочь разобраться. Мы платили зарплату за декабрь 10 января, уведомление нужно подавать с периодом 34/04 декабрь 22?  В 1С эта сумма в справке 2-ндфл стоит как неуплаченная.  Или в данном случае корректировать в ручную ?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! 34 / 04. — последний период уплаты НДФЛ, будем использовать его в 2023 году для подачи уведомления об удержанном НДФЛ с 23 по 31 декабря 2023 г. Этот же период (34/04) ФНС рекомендует указывать в Уведомлении по НДФЛ за декабрь 2022. Но подавать такое уведомление нужно, если уплата НДФЛ за 2022 год прошла уже в 2023 году, т.е. 10.01.2023.
    В программе ошибка, необходимо установить обновление или патч EF_30179772_5, тогда декабрьский доход «переедет» в 2023 год.

  2. а в справке 2 ндфл что нужно сделать чтобы сумма ушла из неудержанных , только в ручную или надо делать операцию какую то ? срок по оплате НДФЛ по этой ситуации уже по правилам 23 года верна?

  3. Добрый день! Необходимо, чтобы был установлен актуальный релиз 3.0.129.13 или патч EF_30179772_5 (для релизов 3.0.127, 3.0.128), тогда после перепроведения документа «Начисление зарплаты», доход и налог за декабрь 2022 должен переехать в 2023 год.
    Если после перепроведения ничего не изменится в документе «Начисление зарплаты» нужно указать плановую дату выплаты:

    По ней рассчитается налог и учтется доход.
    Выплата зарплаты в январе — значит НДФЛ считаем по новым правилам: дата получения дохода = дате выплаты.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо на 69.09 за декабрь 2025 при подаче досрочного уведомления по СВ за декабрь не закрывается в 2025 в 1С Здравствуйте! Зарплату за декабрь выплатили в декабре. По уплаченному в декабре за декабрь НДФЛ, сальдо нет на 68.01 на 31.12.2025.…
  2. Заработная плата декабря в 6-НДФЛ в 1С Добрый день, зп за декабрь начислена 31.12, выплачена 10.01.23, аванса за декабрь не было. По новым правилам, зп за декабрь…
  3. 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе 2022 в 1С Зарплата за декабрь выплачена в январе. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ строки 110 и 112 заполняются с учетом всех начислений,…
  4. Ошибка в начислении НДФЛ в 1С Добрый день, я все по-прежнему разбираюсь с НДФЛ..... удалила все начисления и выплаты с января 23. Разбираюсь с декабрем, 100%…

Статьи по этой теме

  1. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  2. Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ (архив) В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  3. ФНС предлагает подать уведомление по взносам за декабрь до 31.12.2025, если платим их в декабре Источник: информационная рассылка ФНС Информация для: работодателей Инспекции ФНС разослали работодателям письма с просьбой представить уведомления по страховым взносам за…
  4. Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…