Как внести данные в регистры НДФЛ по дивидендам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, у нас нестандартная ситуация по выплате дивидендов, по заявлению учредителя дивиденды перечисляются на валютный счет нерезиденту за обучение, по валютному счету эта сумма проходит как оплата поставщику, проводку по валютному счету в Дебет 75 счета сделать нет технической возможности, в Дебет 75 счета сумма попадает после ввода документа поступления услуг, а в регистры расчетов с бюджетом суммы НДФЛ не попадают. Помогите разобраться каким документом можно ввести суммы по НДФЛ в регистры «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» которые обычно формируются из документа Списания с расчетного счета при перечислении дивидендов.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Программа автоматически регистрирует удержанный НДФЛ с дивидендов, только если в документе «Списание с расчетного счета» указан вид операции «Перечисление дивидендов».
    В данном случае для целей НДФЛ можно ввести дополнительно документ «Операция учета НДФЛ».
    Дивиденды 2021: начисление, выплата, отчетность в 1С:Бухгалтерия
    Если проводили начисление дивидендов документом Начисление дивидендов, в документе «Операция учета НДФЛ» заполните только закладку «Удержано по всем ставкам». Даты в документе поставьте соответствующие дате выплаты дивидендов (т.е. дате удержания налога).

    1. При вводе документа » Операция учета НДФЛ» когда заполняешь закладку «Удержано по всем ставкам» предлагается выбрать ставку НДФЛ из 3-х предложенных, но ставки 15 % для резидентов там нет, в нашем случае мы удерживаем у резидента 15 % с дохода свыше 5 млн. рублей, какую ставку выбрать?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплата дивидендов нерезиденту - физическому лицу в валюте, учет НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.126.18), ОСНО. Выплатили дивиденды в валюте учредителю - физическому лицу, который является нерезидентом. Сначала провели…
  2. Сбилось отражении комиссии за осуществление функций агента валютного контроля с НДС в 1С Добрый день! Вопрос по отражению в 1С операции по списанию банком комиссии облагаемой НДС за перевод денежных средств нерезиденту, т.е.…
  3. Суммы по счету 68.01.1 в ОСВ попадают без подразделений после выгрузки из ЗУП 1С При синхронизации из ЗУП в 1С в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть подразделения у всех записей, в том числе…
  4. Некорректные записи в регистры учета НДФЛ в регламентном документе Зачет аванса по ЕНС в 1С В регламентном документе Зачет аванса по ЕНС за январь некорректно заполняются регистры Расчет налог агентов с бюджетом по НДФЛ и…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  2. Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Из статьи вы узнаете, как в программе 1С…
  3. Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций налогового агента по НДС и налогу на прибыль при приобретении услуг у иностранца. Расскажем,…
  4. Как конвертировать валюту с использованием счета 76 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Расскажем, как в программе 1С отразить конвертацию валюты…