Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)
По итогам 2 квартала -налог 1500т.р-оплачено 1400 т.р.,
-3 квартала- 1800 т.р.-не оплачен ,
-4 квартал -5,677 т.р. — собираемся оплатить.
Вопрос: почему помощник по ЕНС в «Переносе Расчетов по налогам и сборам » переносит сумму 1800 со сроком уплаты 25.10.2022г. ,а не переносит конечное сальдо по налогу -5,677? Править в ручную?
И как ,после подачи декларации по налогу УСН и уведомления по налогу УСН ,будет распределяться оплата с ЕНС .
Будет ли не доплата за 2 квартал и не оплата налога за 3 квартал считаться задолженностью ?
С уважением,
Элла .
Немного ошиблась:
налог УСН 4кв- (-1838т.р.)
а сальдо по УСН по году 5,677т.р. к доплате.
Если помощник перенесет не сальдо по налогу-то изменится сумма на счете 68.12 ???
Посмотрите пож. файл.
Здравствуйте!
Пока пришли к выводу, что в документе по переносу остатков на ЕНП нужно сумму корректировать вручную, как вы и сделали.
И обязательно в Комментарии указать, что отредактировано вручную.
Смотрите как получается — по срокам уплаты налога в течение отчетного года требуется сдавать уведомления, по итогам года — нет.
Например, по налогу при УСН за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев подаются уведомления, а по итогам года — нет, так как срок представления уведомления за 4 квартал (год) совпадает со сроком представления декларации
Получается по декларации не нужно подавать уведомление. Тогда задвоения не будет.
Оксана, добрый день!
Спасибо за разъяснение .
Успехов !