Добрый день, у нас окладно-премиальная оплата (премия всегда больше оклада), у сотрудника в декабре 2022 года был начислен оклад за 2 рабочих дня (2 727,000), аванс начислен был больше (22 988,00). При начислении ЗП за Декабрь 2022 года основная часть начислений составляет премия (65 000,00), в документе начисления НДФЛ исчисляется с суммы оклада, премия проводится отдельным документом и НДФЛ тоже исчисляется в полной сумме, в связи с чем получается излишне исчисленный НДФЛ (2 634,00). 2 727,00 оклад НДФЛ 354,00 и т.к. с аванса 22 988,00 было исчислено 2 988,00, в сводной справке излишне исчисленный НДФЛ 2 634,00. В каком документе должен пересчитаться излишне исчисленный НДФЛ. В документе начисления за декабрь месяц не перерасчитывается, при выплате тоже.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста даты выплат по каждому доходу
Был ли удержан ндфл с аванса
Добавьте еще Подробный анализ ндфл по сотруднику
Доброе утро. Начисление за первую половину месяца дата выплаты 28.12.22 НДФЛ был удержан, ЗП за Декабрь 2022 13.01.2023. Премия была выплачена 28.12.22 и премия еще 13.01.23 к выплате.
Добрый день!
Сейчас есть проблемы с некорректным поседение программы, если аванс больше зп.
Можно попробовать временно назначить Премию планово, чтобы расчёт прошел в документе Начисления зарплаты.
Перерасчет НФДЛ так же пока данную ситуацию не выравнивает(
Можно отредактировать Операцией учета НДФЛ
спасибо