НДФЛ с ЗП Декабря

1. Здравствуйте!
   Это интересный вопрос!
   Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

   Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.

   Я могу сформировать и высказать свое мнение, но учитывайте, что я не являюсь экспертом в области законодательства.

   Предварительно рассчитайте ему зарплату за Декабрь. И давайте посмотрим Расчетный листок сотрудника за Декабрь и отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику.
   Я полагаю, что если выплачивать сотруднику нечего, то весь доход должен остаться в декабре. Но в ЗУП с этим моет быть проблема. Если отпускные выплачены не полностью, то при следующей выплате кусочек подтянется и «уедет» в 2023 год.

2. Доброе утро. Спасибо. Последний вопрос. Срок оплаты НДФЛ с ЗП декабря какой будет в данном случае? Выплаты дохода нет.

   1. Срок оплаты НДФЛ с зп за Декабрь, если она выплачена в Декабре — следующий день после выплаты. Для сотрудников, у которых были выплаты в аванс, но не было выплат в зарплату, мы в 2022 делаем вот так: Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?.
      Срок уплаты тогда будет как и для всех сотрудников.
      Обратите внимание, что у вас еще должен попасть и кусочек отпускных. Так и должно быть.
      Но я все-таки настаиваю, чтобы Вы приложили «подробный анализ НДФЛ» и Расчетный листок посмотреть. Чтобы судить конкретно по Вашем данным.

3. У всех выплата будет 10.01.2023. Как посоветуете его отразить в 2022 или 2023? Если провести выплату нулевую с отражением НДФЛ и его оплатой анализ схлопнется и все начисления отразятся в 2022 либо 2023. Файлы прилагаю

   1. Вы приложили «анализ НДФЛ по месяцам», а хотелось увидеть 2Подроьбный анализ НДФЛ» — в нем детализация по документам-регитсраторам.
      Уточните, Вы уже добавили этого сотрудника в Ведомость, как показано в статье по ссылке, которую я давала? Зарплата всем сотрудникам будет выплачиваться в Январе или выплачена в Декабре.

      1. Добрый вечер! Зарплата всем будет выплачена в январе. С аванса ндфл не удерживался. Будем держать этого сотрудника на контроле. Спасибо

         1. Плохо. 🙁 Если бы в декабре, то все еще могло бы перекрыться, а так точно часть дохода поедет в 2023. А это значит для этого дохода ставка уже будет 13%.
            Заполните предварительно по нему Ведомости на выплату, как показано в статье. Приложите расшифровку сумм из колонки «К выплате». После проведения Ведомости, сформируйте по нему отчет по НДФЛ за Декабрь 2022 и за Январь 2023.

   2. Сейчас в плане дохода в отчете все хорошо. но проблемы могут начаться, когда у сотрудника будет следующая выплата. Доход просто уедет в 2023.

Комментарии закрыты.