Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как исправить в ERP 2.5:
По сотруднику в октябре и ноябре основная зарплата начислена по верному подразделению.
НО так же этому сотруднику в октябре и в ноябре были начислены премия и натуральный доход, где не верно было указано подразделение. Из-за этого произошли ошибки в отражении по счетам БУ на 26 вместо 44, НДФЛ был исчислен по другому ИФНС и по другой ставке налога 13%, вместо 15%, страховые взносы так же начислены на неправильное подразделение.
Нужно произвести корректировку/исправление этих начислений в декабре, что бы всё было верно и в проводках, расчете НДФЛ, страховых взносов.
Причем если премия начислена только на одного сотрудника, а вот в документе по начислению натурального дохода есть другие сотрудники, у которых всё указано верно.
Подскажите пожалуйста, как можно исправить эту ситуацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1) в документе «Премия» по кнопке «Исправить» можно создать исправительный документ на декабрь — сторно по неверному подразделению и начисление по корректному
2) По доходу в натуральной форме — можно создать документ «Операция учёта НДФЛ», где тоже отразить сторно дохода по неверному подразделению и начислить по корректному https://buhexpert8.ru/program/1s-zup/obekty-1s-zup/nalogi-i-vznosy/operatsiya-ucheta-ndfl
3) далее воспользоваться документами «Перерасчёт НДФЛ» и «Перерасчёт страховых взносов»