Добрый день! При сверке с налоговой счет 69.04. Единый социальный налог отменен у нас так и висят суммы в 1с и в налоговой, подскажите как закрыть этот счет и свериться с налоговой.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сверка с налоговой
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение вычетов по НДС с авансов выданных 76.ВА не попадает в Анализ учета по НДС в 1С Добрый день. При заполнении декларации по НДС за 4 квартал по непонятным причинам три счета-фактуры по авансам выданным (от наших…
- Нет раздела Единый налоговый счет и Помощника перехода на ЕНС в 1С Коллеги, добрый вечер! Помогите найти в программе Помощник перехода на единый налоговый счет и саму закладку Единый налоговый счет (как…
- УСН доходы с НДС 5%, не регистрируется авансовый счет-фактура в 1С Коллеги, подскажите, пожалуйста, что еще проверить ИП УСН (6%) - НДС - 5%, в настройках политики по налогам используется Не…
- Положительное сальдо ЕНС не учитывается в сумме к уплате в Задачи организации в 1С Добрый день! Сверила данные по движению средств по ЕНС в налоговой и своей отчетности. Дебетовое сальдо по счету 68.90 совпадает…
Статьи по этой теме
- Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
- Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Рассмотрим нужны ли при аренде имущества у органов государственной власти и управления или органов местного самоуправления (далее органы власти) какие-то…
- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С Как мне быстро посмотреть в ОСВ, какие расходы принимаются в НУ в отчетном периоде? В регистрах налогового учета просто запуталась……
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
Добрый день!
Если я правильно понимаю, по вашим данным переплата по налогу -53 147,19.
По данным налоговой — 82 397,48.
Если данные расходятся с ИФНС, надо искать причину и вносить корректировки в базу при необходимости.
Расчеты с ИФНС можно поправить документом Операции, введенные вручную.
Т.е. возможны вариант Д 69 К 99, Д 99 К 69. И аналитика уже смотря, что надо исправить
Расшифровка Выписки операций по расчету с бюджетом
Переплаты и неисполненные налоговые обязательства на 31.12.2022 сформируют сальдо ЕНП на 01.01.2023.
Вот здесь очень подробно тему разобрали, посмотрите, пожалуйста:
Единый налоговый платеж (ЕНП) и машиночитаемые доверенности (МЧД) — готовимся заранее!
Но вы можете еще успеть зачесть или вернуть переплату в этом году по такому порядку:
Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года
Поэтому тут на ваше усмотрение.
Светлана, правильнее будет поправить Операцией через счет 91, и по налогу и по пени.
Бухэксперт8 рекомендует руководствоваться Письмом Минфина от 28.12.2016 N 07-04-09/78875 и отражать по:
-Дт 99.01 Кт 68:
штраф (пени) по налогу на прибыль и аналогичным налогам ЕНВД, ЕСХН, УСН, ПСН;
-Дт 91.2 Кт 68 (69):
штраф (пени) по остальным налогам кроме тех, что указаны выше, а также сборов и взносов.
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
.
Спасибо!!!